您好，同時(shí)借應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)（負(fù)數(shù)）貸應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)（負(fù)數(shù)）

老師銷售費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)成本不用做嗎？為什么應(yīng)付職工薪酬還得沖掉？另外，不就是不應(yīng)該確認(rèn)不含稅收入與不含稅成本的差即利潤(rùn)嗎，制造費(fèi)用怎么處理？

您好，不好意思，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/其他業(yè)務(wù)成本/制造費(fèi)用～福利費(fèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

您好，制造費(fèi)用也得抵消

因?yàn)橹圃熨M(fèi)用最終不影響利潤(rùn)，抵銷制造費(fèi)用不對(duì)吧？

您好，也是需要抵消的，相當(dāng)于存貨

我這樣做之后，系統(tǒng)上顯示影響利潤(rùn)的金額不對(duì)

您好，為什么不對(duì)呢？差異多少

差異制造費(fèi)用的金額

您好，這個(gè)是正常的，有未實(shí)現(xiàn)部分

但調(diào)不平肯定不行，怎么整？

您好，不平是什么意思？給您的分錄是平的，調(diào)整前報(bào)表也是平的，如何不平？

制造費(fèi)用是中間科目，我們公司最終沒有半成品的產(chǎn)品，而且母公司不以零售為主業(yè)，這次只是發(fā)放福利，制造費(fèi)用應(yīng)該以哪個(gè)科目調(diào)整？

您好，對(duì)于抵消分錄，制造費(fèi)用按存貨

制造費(fèi)用最終轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，為什么不可以用生產(chǎn)成本來(lái)調(diào)整？

您好，抵消分錄都是按報(bào)表項(xiàng)目

老師，雖然母公司按部門一部分通過(guò)制造費(fèi)用發(fā)放福利，因?yàn)楦＠罱K發(fā)放完畢，而且公司不留存貨，按圖表中針對(duì)母公司所做的分錄，做抵銷分錄時(shí)應(yīng)該怎么做制造費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)成本這塊？非常感謝！

您好，那您制造費(fèi)用最終結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)損益科目，結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)就抵消哪個(gè)損益科目

老師，其他業(yè)務(wù)成本就按其他業(yè)務(wù)成本科目抵銷就行？抵銷的部分是不含稅的價(jià)差對(duì)嗎？