老師，1.我們老板貸款入賬一筆錢，現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款，有其他應收賬款，其他應付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎？2.還有一家公司的往來我記的是其他應付款，他們公司的法人轉了一部分錢入賬我也計到其他應付款了我可以直接用兩個其他應付款對沖做憑證嗎？老師看下憑證。

老師，疫情期間正常繳納了社保費，但是后來有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒有給直接退回來，而且沖抵個人費用了。正常個人部分是需要正常交的，現(xiàn)在不需要交了，因為社保賬戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒了單位部分多交的錢。因為個人正?？凵绫ＹM用，需要計提借:應付職工薪酬貸:其他應付款－個人部分－失業(yè)保險。但是現(xiàn)在錢不用交出去，這樣其他應付款就不平，想問問分錄怎么做，是需要沖回管理費用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。

老師，之前的會計把出納領出來的付工程款的錢做成了其他應收賬款，這部分錢確實已經是付了，但是她一直把付掉錢的這些單位掛在應付帳款里，現(xiàn)在需要糾正過來，該如何做這個憑證

你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提，已經計提了8個月，之前做的會計分錄：借：管理費用，貸：其他應付款-單位往來，現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用，是員工借支付的錢，做的會計分錄是：借其他應收款-員工往來，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在錢付了票也來了，問這個怎么做賬呢

老師想問下，就是在公司成立前，一家公司代付了一筆錢141609.79元的，然后做了借：其他應付款-單位往來-A公司 貸：銀行存款。但其實是幫新開的一家代付的，后面的新開的那家成立了，然后把這筆代付的錢做了借：預付賬款-租金物業(yè) 貸：其他應付款-單位往來，現(xiàn)在商場的話只能這筆錢只能開當時的代付的那家，那賬務的話如何處理呢？