你好,需要做進項轉(zhuǎn)出的,借應(yīng)付賬款貸,庫存商品貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師,你好,我問下8月開了紅字信息表,紅字發(fā)票還沒收到,增值稅申報表中有這筆進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄我要怎么做
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)回來,因為有轉(zhuǎn)出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
請教老師:當(dāng)月開了紅字發(fā)票信息表,報稅時已轉(zhuǎn)出,未收到紅字發(fā)票,下月才收到紅字發(fā)票,應(yīng)怎么做賬?請分別列出本月作申請時的分錄,及收到發(fā)票時的分錄;進項稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)平嗎?
老師,已開出紅字發(fā)票申請單,當(dāng)月沒有收到對方的紅字發(fā)票。已做轉(zhuǎn)出,次月收到紅票時,增值稅賬務(wù)怎么處理呢?感謝
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進項稅轉(zhuǎn)出。那申報時需要填進項轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進項轉(zhuǎn)出,再申報填進項轉(zhuǎn)出金額
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報的網(wǎng)頁
進口的增值稅=(關(guān)稅計稅額+關(guān)稅+消費稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個稅扣繳端,這個怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報個稅可以嗎?
老師,收到負(fù)數(shù)發(fā)票后怎么作分錄?紅字沖回嗎?
不用 發(fā)票放到進項轉(zhuǎn)出 后面就可以
比如說10月作的轉(zhuǎn)出,11月到發(fā)票能附在10月憑證里嗎?
你好對的 是這么做的