請(qǐng)問。我們采購商品采購計(jì)劃是10000元，實(shí)際入庫9900元，但對(duì)方給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10000元，對(duì)方也不作廢重開，我們支付的金額也是9900元。請(qǐng)問賬務(wù)處理怎么做
你好！差額是什么原因產(chǎn)生的？
-
Q
請(qǐng)問，我們采購100件貨品，總金額1000元，到貨的時(shí)候破損了兩件，金額20元，業(yè)務(wù)員當(dāng)時(shí)就把這20元賠給我們了，貨也沒有拿走，給我們開的發(fā)票也是100件1000元。但我們實(shí)際入庫只有98件，現(xiàn)在的問題就是我們收到的采購發(fā)票數(shù)量和庫房入庫數(shù)量不一致，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多的部分怎么處理，收到的賠償錢20元怎么處理？
-
Q
請(qǐng)問。我們采購商品采購計(jì)劃是10000元，實(shí)際入庫9900元，但對(duì)方給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10000元，對(duì)方也不作廢重開，我們支付的金額也是9900元。請(qǐng)問賬務(wù)處理怎么做
-
Q
請(qǐng)問老師，對(duì)方給我們開票比如是11000元，我們支給他實(shí)際支付的是10000元，這樣可以嗎，做賬時(shí)該怎么處理
-
Q
和一采購商采購商品,價(jià)格是50000元,我公司已支付全款,但是對(duì)方開具發(fā)票的時(shí)候只開具了48000元,余2000元未開票.現(xiàn)在是我們和采購商不合作了,這部分發(fā)票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務(wù)處理?之前這50000元是掛應(yīng)付賬款的
-
Q
因?yàn)椴少徳牧?，?duì)方開給我們的進(jìn)貨單是100元，我們倉庫是按照進(jìn)貨單100元登記庫存統(tǒng)計(jì)表的，我們每月根據(jù)庫存統(tǒng)計(jì)表做賬增加庫存商品。 但是對(duì)方開票給我們，對(duì)方就要求在100的基礎(chǔ)上加上1塊的稅款，也就是說我們收到的發(fā)票和實(shí)際付款是101元。 這種進(jìn)貨單和實(shí)際付款數(shù)不同的情況，該怎么做賬。
熱門問答 更多>
-
地隨房走，房隨地走什么意思，如果是其他用地，地上的建筑物呢
-
請(qǐng)問，科目余額表從哪里能看看出來，上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底，留底是多少？
-
非董孝彬老師勿擾，接著說：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有，只有盤點(diǎn)的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對(duì)的：某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量，系統(tǒng)沒有采購記錄，這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
-
老是好我想問一下，中級(jí)經(jīng)濟(jì)法，第五章怎么沒有課件呢，講義也沒有。啥時(shí)候上
-
請(qǐng)問老師，員工沒有銀行卡，老板用微信支付了，公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
-
老師，印花稅公式是這樣算嗎？ 印花稅=（購貨成本+銷售收入）*0.03%， 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢？
-
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎？不是代發(fā)，一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎？
-
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致?？射浫霑r(shí)，是同步的怎么改？？
-
請(qǐng)老師幫忙解答一下，為什么要除以2，謝謝
-
員工出去旅游，住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧，需要交個(gè)稅嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
商品破損，拒收入庫
你好！這個(gè)你可以先按10000入賬。差額計(jì)入到營業(yè)外收入
把發(fā)票多余的100計(jì)入營業(yè)外收入，不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
你好！不用。當(dāng)做不用付算了
我們采購商品采購計(jì)劃是10000元，實(shí)際入庫10000元，對(duì)方給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10000元，我們支付的金額也是10000元。但成供應(yīng)商對(duì)我們有返利，返利100元，通過公司微信收款100。返利怎么做賬？？
你好！這個(gè)按正規(guī)的來說是要開紅字發(fā)票的。
返利名義上是私下返的，但我們還是公司賬戶收款，對(duì)方不開紅字
你好！這種如果不開紅字外賬上不要體現(xiàn)
請(qǐng)說一下正規(guī)的處理方法，現(xiàn)在對(duì)方不開紅字，我可以做100月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
你好！不開紅字，就不要轉(zhuǎn)出了。 正確的做法就要開紅字，現(xiàn)在又不開紅字，所以沒有正確的做法啊。 建議你稅務(wù)賬上就不要體現(xiàn)這個(gè)100了