和一采購商采購商品,價格是50000元,我公司已支付全款,但是對方開具發(fā)票的時候只開具了48000元,余2000元未開票.現(xiàn)在是我們和采購商不合作了,這部分發(fā)票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務處理?之前這50000元是掛應付賬款的
同學你好 這個不做收入嗎
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老師！要是公司在10月份采購了商品，是用于銷售給客戶的。我們和供應商簽合同，合同上的總額是50000元，但是我們公司10月份先付了30%（即15000元），但是10月份供應商說錢還沒全部付完，不愿意開發(fā)票給我們，那我在10月份應該怎么做憑證，只有銀行回單，沒有發(fā)票
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我們公司是電子商務，在天貓上開店鋪，這個月我們商家開給了天貓公司積分服務發(fā)票（專用增票）192元，這個發(fā)票是買家在購買我們店鋪商品時候用積分支付了一部分，天貓付給我們的錢，我們是全款收到的。是上個月的收入的，上個月我們天貓收入發(fā)票也已經(jīng)全部開具了，請問這個192元發(fā)票怎么做賬
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想問下，客戶采購的商品，錢已付共計50500元，現(xiàn)在要開票，我們銷售方是小規(guī)模納稅人，客戶購買方是一般納稅人，現(xiàn)在對方要開具發(fā)票，按3個人的專票開具，會多出稅金1515元，但是對方購買方說采購合同里的價格是含稅價格，不愿支付這1515元稅金；那如果我們開票就得自行承擔這1515元，現(xiàn)在就是想問，有什么辦法能倒擠含稅價格和購買方付款的50500元金額對上？
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老師您好。我們幾個月前購買了一個商品，價格是350元。跟對方要發(fā)票，他們不給，說這個商品他們開不出發(fā)票。那我們該如何做賬呢。幾個月前收到商品的時候我是這樣做賬的:借:預付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在該如何做賬呢？確定收不來發(fā)票了。
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和一采購商采購商品,價格是50000元,我公司已支付全款,但是對方開具發(fā)票的時候只開具了48000元,余2000元未開票.現(xiàn)在是我們和采購商不合作了,這部分發(fā)票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務處理?之前這50000元是掛應付賬款的
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調整合適，還是說不要去調整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉賬的)
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這個是采購啊,為什么要做到收入?不是應該結轉成本嗎?
同學你好 這個兩千先做往來就可以
可以說具體一點嗎?后面都不會合作了,做往來的話,那豈不是一直掛在其他應收?
同學你好 先掛其他應收款 如果超出三年就轉到營業(yè)外支出
這個三年是按我做賬之日起算還是按照未取得之日起算?另外要是計入到了營業(yè)外支出,這部分允許稅前抵扣嗎?
按照掛往來科目來算
可以展開說說嗎
就是掛往來科目 不超三年可以收回就可以
在這種情況下允許稅前扣除嗎？
同學你好 這個收不回或者不付的要轉到營業(yè)外
可以允許稅前抵扣嗎?匯算清繳
這個不可以的 要調增