這個(gè)月我發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是96萬(wàn) 但是我金蝶余額只有90萬(wàn) ， 錄賬以后帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目變成負(fù)6萬(wàn)了 應(yīng)該是之前的票沒(méi)收到但是已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
你好，那你要賬上要補(bǔ)做呀
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因?yàn)?月剛接的賬，之前一直代理記賬公司，發(fā)現(xiàn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額28000多，但是已經(jīng)沒(méi)有可以認(rèn)證的發(fā)票了。 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)三萬(wàn)多。怎么處理這種情況
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老師，我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣，我做了分錄計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，但是我這個(gè)月要交稅費(fèi)11000，但是這個(gè)沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做了分錄，導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù)，負(fù)6000多，這個(gè)怎么辦
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老師，之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于我未見(jiàn)到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒(méi)有補(bǔ)進(jìn)來(lái)，但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）
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這個(gè)月我發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是96萬(wàn) 但是我金蝶余額只有90萬(wàn) ， 錄賬以后帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目變成負(fù)6萬(wàn)了 應(yīng)該是之前的票沒(méi)收到但是已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，之前很早的會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了，一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證，后又做一張進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證稅金，后來(lái)我在2021年12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，做了一張相反的會(huì)計(jì)分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了，但是因?yàn)橹暗馁~很亂，后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了，現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在貸方有余額，現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄，目前進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅是平的，所以，請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄，求指教！
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有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒(méi)有開(kāi)票開(kāi)的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開(kāi)了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收，稅已交，是跨年度的
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老師他家其實(shí)算是虧損26000左右，再加26000抵稅就是賺30000多，為什么還扣我們家的錢(qián)
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老師，報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資，怎么辦，是要調(diào)整賬目，然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
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老師，一般納稅人公司的話，當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票，增值稅如何記分錄？
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老師你好！商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫(kù)商品10噸單價(jià)100元，25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元，沖暫估后，庫(kù)存商品明細(xì)賬為紅字200元，這200元需要納稅調(diào)整嗎
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25年退回24年多計(jì)提工資3萬(wàn)，做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬(wàn)，納稅金額，24年賬不變，24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎？25年賬怎么做？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師我想問(wèn)一下，我們是建筑安裝公司，掛靠乙方，乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶征收方式是查賬征收，目前銷(xiāo)售水果：楊梅翠冠梨等，因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù)，但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品，對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票，那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的？
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老師，查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
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員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎？
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那些票還沒(méi)收到但是之前他們已經(jīng)認(rèn)證哦 我現(xiàn)在這些這個(gè)月的都認(rèn)證了 但是系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)少了幾萬(wàn)
我沒(méi)收到發(fā)票 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅為負(fù)數(shù) 這個(gè)月可以正常結(jié)賬嗎
你們認(rèn)證了賬上就要做，就是系統(tǒng)沒(méi)有所以你要補(bǔ)做啊
我現(xiàn)在還沒(méi)收到那些票呀 系統(tǒng)咋補(bǔ)啊 可以等我收到發(fā)票再補(bǔ)嗎 系統(tǒng)先讓他負(fù)數(shù)
嗯嗯，這樣也是可以的
要是到12月交報(bào)表還沒(méi)收到我手動(dòng)調(diào)整嗎？
是的，你的理解是正確的
好的 謝謝老師
不客氣，祝你工作順利