您好 該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額45-10*0.13%2B30*900/(900%2B400)=64.4692307692
問題:某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,2020年7月有關生產經營業(yè)務如下: ?。?)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額24萬元,中下旬因管理不善,造成該批貨物發(fā)生霉爛變質,造成損失 ?。?)銷售應稅貨物取得不含增值稅銷售額700萬元,銷售免稅貨物取得銷售額300萬元。 計算該企業(yè)當月可抵扣的進項稅額
某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,20×1年4月有關生產經營業(yè)務如下: (1)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額45萬元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分損壞,經核實造成10萬損失; (2)外購的動力燃料支付的增值稅進項稅額30萬元,一部分用于應稅項目,另一部分用于免稅項目,無法分開核算; (3)銷售應稅貨物取得不含增值稅銷售額900萬元,銷售免稅貨物取得銷售額400萬元。 要求:計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額
6.2 某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用一般稅率 13%,20×1年4月有關生產經營業(yè)務如下: (1) 月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額45萬 元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分損壞, 經核實造成10萬損失; (2) 外購的動力燃料支付的增值稅進項稅額30萬 元, -部分用于應稅項目,另一部分用于免稅項 目,無法分開核算; (3)銷售應稅貨物取得不含增值稅銷售額900萬 元,銷售免稅貨物取得銷售額400萬元。 要求:計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額。
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,本年6月有關生產經營業(yè)務如下:(1)月初外購貨物-批,支付增值稅進項稅額28萬元,中下旬因企業(yè)經營管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉爛變質,經核實造成1/4損失。(2)外購的動力燃料支付增值稅進項稅額35萬元,70%用于增值稅應稅項目,另30%用于免征增值稅項目。要求計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額。
E公司(一般納稅人)6月份有如下業(yè)務:(1)月初外購3#材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明進項稅額26000元,因管理不善,部分發(fā)生霉爛變質,經核實損失部分占該批材料的30%。(2)外購4#材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明進項稅額65000元,一部分用于增值稅應稅項目,一部分用于免稅項目,無法分別核算。(3)銷售6產品(應稅貨物)取得不含稅銷售額90000元,銷售8產品(免稅貨物)職得銷售額30000元。要求:計算E公司當月準予抵扣的進項稅額。
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設置吧,只要我的收入和費用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產負債表上應付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產負債表的時候應付職工薪酬應該填寫0還是36000?
怎么兩個答案呀
好的好的
前面一個鏈接的答案 我后來改了又發(fā)給您了 您沒有收到么
1.某商場系增值稅一般納稅人,為促銷某品牌套裝洗浴用品,對團購客戶一次性購買500套以上者,折扣5%;購1000套以上者,折扣8%。對零食客戶實行“買一贈一”,買一套洗浴用品送一瓶護手膏,所送護手膏的正常零食價格為2元/瓶。該套洗浴用品的正常零售價格為100元/套。該商場本月向團購客戶售出一筆,為某單位購入以向職工發(fā)放福利,共2000套。商場開具普通發(fā)票,銷售額與折扣額均在該發(fā)標上注明。向零售客戶售出600套,開具普通發(fā)票。假定適用的增值稅稅率為13%。
要求:計算該商場本月銷售該品牌套裝洗浴用品的計稅銷售額。
?該商場本月銷售該品牌套裝洗浴用品的計稅銷售額 (2000*0.92*100%2B2*2000)/1.13*0.13%2B600*100/1.13*0.13=28530.9734513
好的 謝謝
不客氣哈 能幫到您就行