老師您好，是在用友系統(tǒng)的那個應(yīng)收款管理里面，我設(shè)置那個，初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時候，我選擇科目（如應(yīng)收賬款1131）的時候，他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目，此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”?？墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時候（沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白，就是無），它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng)，可能會造成數(shù)據(jù)錯誤，是否繼續(xù)？”。而且我的那個應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個問題解決不了，我就無法把那個科目打上去，就不好去繼續(xù)這個應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像，這個系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目，它都會彈出一個提示框，說我的那個科目不屬于他的受控系統(tǒng)。

老師 我有個問題想請教一下 收入和費用金額相等的時候?qū)麧櫅]有影響 這收入是指主營業(yè)務(wù)收入對吧 如果少換成是應(yīng)收賬款 那么就與費用不等了對吧

老師您好，是在用友系統(tǒng)的那個應(yīng)收款管理里面，我設(shè)置那個，初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時候，我選擇科目（如應(yīng)收賬款1131）的時候，他說我的“科目不是受控系統(tǒng)科目，此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”。可是如果我現(xiàn)在去總賬的會計科目那里去修改那個受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時候（沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白，就是無），它就會彈出一個提示框說“此科目已使用修改售后系統(tǒng)，可能會造成數(shù)據(jù)錯誤，是否繼續(xù)？”。而且我的那個應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個問題解決不了，我就無法把那個科目打上去，就不好去繼續(xù)這個應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像，這個系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目，它都會彈出一個提示框，說我的那個科目不屬于他的受控系統(tǒng)。

老師，我的用友財務(wù)軟件在設(shè)應(yīng)收賬款輔助核算的客戶往來明細賬時，每一個客戶往來名稱是一個明細賬，但是有一個零售給隨機客戶時，我設(shè)的是其他這個名字，打印出來的會計憑證分錄會計科目是應(yīng)收賬款-其他，而不是應(yīng)收賬款-零售，這樣稅局查到不會認為我設(shè)的其他是有問題的吧，因為稅局匯算清繳的其他這個項目是最容易查的。

老師，企業(yè)12月份要計提工資，會造成利潤減少成本費用增加，那在明年做匯算清繳的時候，這塊費用是不是需要調(diào)增，不能把利潤減少。 如果沒有發(fā)，就要調(diào)增。 老師，沒發(fā)指的是12月沒發(fā)對吧。確實沒發(fā)，我不理解，既然匯算清繳要調(diào)增，那為什么12月份要計提這一塊，讓成本增加利潤減少。我們領(lǐng)導(dǎo)，審計一定要我計提12月工資