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資產(chǎn)負(fù)債表的庫(kù)存賬面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存多了5萬(wàn),但是未分配利潤(rùn)金額是沒(méi)有錯(cuò)的,其他的會(huì)計(jì)科目也沒(méi)有錯(cuò),當(dāng)時(shí)不知道上任會(huì)計(jì)如何做的賬,現(xiàn)在要如何調(diào)整呢?

2021-10-30 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-30 19:10

你好,如果實(shí)在查不到原因就做存貨盤(pán)虧

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快賬用戶4281 追問(wèn) 2021-10-30 19:11

存貨盤(pán)虧是計(jì)入管理費(fèi)用,最終是影響未分配利潤(rùn)吧?

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齊紅老師 解答 2021-10-30 19:13

是的,你還是查一下原因,是不是有出售的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4281 追問(wèn) 2021-10-30 19:15

老板確認(rèn)過(guò),未分配利潤(rùn)是沒(méi)有錯(cuò)的,叫我直接調(diào)整庫(kù)存差異就行,這樣要如何調(diào)整呀

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你好,如果實(shí)在查不到原因就做存貨盤(pán)虧
2021-10-30
對(duì)的呀,如果說(shuō)跨年的話,你直接沖減未分配利潤(rùn)就可以了,沖減之后,這兩個(gè)報(bào)表的這個(gè)勾稽關(guān)系就會(huì)有一個(gè)差額,這個(gè)是正常的。
2021-02-22
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的意思。賬面庫(kù)存數(shù)大于實(shí)際存貨,一般來(lái)說(shuō)是銷(xiāo)售沒(méi)有做收入造成的,如果真是這樣,那是偷稅行為,如果要使賬實(shí)相符,要補(bǔ)做收入交稅
2021-08-11
同學(xué)你好。 借:庫(kù)存商品-甲 -乙 貸:庫(kù)存商品 把以前的分錄調(diào)整下 出售時(shí)正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了
2023-12-22
同學(xué)好 分月核對(duì),首先核對(duì)上月的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額和明細(xì)賬一致不一致,如果一致,再核對(duì)上期末余額%2B明細(xì)賬本期借方發(fā)生額-明細(xì)賬本期貸方發(fā)生額是否與報(bào)表期末數(shù)一致,如果不一致再逐筆核對(duì)明細(xì)賬借貸方發(fā)生額
2022-01-21
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