你好,如果實(shí)在查不到原因就做存貨盤(pán)虧
第一個(gè)問(wèn)題:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后還需要額外補(bǔ)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是就等于補(bǔ)稅了? 第二個(gè)問(wèn)題:資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨數(shù)目太多如何做調(diào)整呢?實(shí)際上倉(cāng)庫(kù)數(shù)目沒(méi)有這么多,從我接手以來(lái)就很多了,會(huì)計(jì)賬上如何調(diào)整過(guò)來(lái)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表的庫(kù)存賬面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存多了5萬(wàn),但是未分配利潤(rùn)金額是沒(méi)有錯(cuò)的,其他的會(huì)計(jì)科目也沒(méi)有錯(cuò),當(dāng)時(shí)不知道上任會(huì)計(jì)如何做的賬,現(xiàn)在要如何調(diào)整呢?
老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨金額(存貨只有庫(kù)存商品,不存在其他科目差異)和存貨明細(xì)賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫(kù),財(cái)務(wù)端未開(kāi)票,所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的差異。這部分差異除去,還是有8萬(wàn)多的差異。這通常會(huì)是什么原因呢。用什么方法可以有效核對(duì)出差異呢。謝謝
老師您好,咨詢您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn),當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) (暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字) 類(lèi)似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì),他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬(wàn)的發(fā)票): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)(紅字) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬,老板說(shuō)以后找發(fā)票沖)。
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫(kù)存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到,直接入了庫(kù)存商品,后期來(lái)了發(fā)票沒(méi)發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問(wèn)題,不知道為什么審計(jì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),所以庫(kù)存多了一個(gè)商品。我們也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個(gè)金額,但實(shí)際我們的賬上是沒(méi)有這個(gè)金額的,這個(gè)要怎么調(diào)整?
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類(lèi)名稱開(kāi)方便食品還是熟肉制品
老師您好,我現(xiàn)在是離職領(lǐng)失業(yè)金的狀態(tài),然后前老板讓我?guī)兔Σ榱藗€(gè)賬,然后現(xiàn)在要給我一點(diǎn)費(fèi)用,他想從公司走這筆錢(qián),這種情況怎么樣操作能不影響我的失業(yè)金呀?
企業(yè)股東收回投資款不需要交稅吧?
老師往來(lái)重分類(lèi),應(yīng)收賬款24年期末1萬(wàn),25年1-6月借方2萬(wàn),貸方4萬(wàn)!重分類(lèi)后銀收賬款借方1+2=3萬(wàn),應(yīng)付賬款24年期末?4萬(wàn)!對(duì)嗎?
上個(gè)月申報(bào)的印花稅,稅款所屬期填錯(cuò)了,填寫(xiě)成一年的了,這個(gè)月申報(bào)不了印花稅。我查下之前報(bào)表沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅
老師,我們公司收到貨也已入庫(kù),貨品也已經(jīng)銷(xiāo)售。但是對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這種情況,分錄怎么登記
老師您好,想請(qǐng)教下每個(gè)月都應(yīng)該計(jì)提收入的,可是業(yè)務(wù)沒(méi)有跟我說(shuō),導(dǎo)致我前3-4月份沒(méi)有計(jì)提,那我將一個(gè)季度收入計(jì)提的話會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月收入增加,這個(gè)怎么操作比較好呢?
老師 這月 公司有2人離職了,但是這月還得發(fā)他們工資,但是社保不交了 ,是不是 個(gè)稅系統(tǒng)也要錄入呀 算個(gè)稅呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下賬戶上收到電子退庫(kù)退了23.71不知道退的啥?應(yīng)該怎么查?查不到分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
存貨盤(pán)虧是計(jì)入管理費(fèi)用,最終是影響未分配利潤(rùn)吧?
是的,你還是查一下原因,是不是有出售的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
老板確認(rèn)過(guò),未分配利潤(rùn)是沒(méi)有錯(cuò)的,叫我直接調(diào)整庫(kù)存差異就行,這樣要如何調(diào)整呀