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老師請問一下,我們上個月開的發(fā)票給人家。然后我們稅都報了,現(xiàn)在說金額不對。有一張要紅沖,請問老師這個要怎么做賬?還有稅要怎么弄?

2021-10-24 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-24 20:54

開紅字發(fā)票給到對方,記賬時用紅字沖銷法沖銷

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快賬用戶6647 追問 2021-10-24 20:54

那稅呢?要做什么嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-24 21:05

把之前的那筆分錄紅沖,包括稅額也要紅沖

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快賬用戶6647 追問 2021-10-24 21:05

哦哦,那電子稅務局里面要做什么嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-24 21:07

電子稅務局不需要做什么,納稅申報時按照匯總表填就行

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快賬用戶6647 追問 2021-10-24 21:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-24 21:08

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開紅字發(fā)票給到對方,記賬時用紅字沖銷法沖銷
2021-10-24
紅沖,原來抵扣的 借應交稅費——進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費——進項稅
2023-09-18
你可以找下你這邊的記賬憑證,看看是不是沒有認證,那么久了
2021-06-01
你們已經(jīng)勾選抵扣沒呢?
2024-06-11
你好;? 1.? 做賬; 借庫存商品 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ;2. 收到紅字發(fā)票 借 應付賬款或者銀行存款貸庫存商品? ?
2023-06-27
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