同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
請問一下老師,我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經(jīng)開票了,這個月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
老師好,我上個月開了一張發(fā)票3000元,發(fā)現(xiàn)有點問題這個月要沖紅,然后這家公司有從我們公司采購了3000元貨物,我能不能沖紅上個月的3000元以后直接開個6000元的票給對方
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發(fā)票,開了負(fù)數(shù)發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數(shù)發(fā)票,購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結(jié)算,要我只沖紅單個產(chǎn)品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
老師好,上個月給客戶開了一張專票,他們這個月抵扣了,然后說我們貨物有問題,需要重新開。那我這邊可以直接做紅沖嗎?
老師 我上個月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價是500(含稅)數(shù)量是600 這個月購貨方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個差額 來紅沖掉金額112888元
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會有集中一個月收入特別多,打個比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個月就每個月一點點的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個答案有點不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計誰的名字;
老師,請問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會造成成增值稅收入和所得稅收入比對異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對公賬戶存現(xiàn)金10萬元,,我想問您的是公司記賬時:借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬;;這樣做行嗎
哦哦,如果對方已經(jīng)入賬的話,我這邊沖紅他需要把那一聯(lián)退給我嗎
同學(xué),你好 是專票嗎?
是的,是專票
同學(xué),你好 對方要開具紅字信息表
白盤也是這樣嗎,我以為只有UKey需要
同學(xué),你好 都需要的
哦哦,開具紅字信息表以后需要把他手頭的兩聯(lián)票退給我不
同學(xué),你好 發(fā)票不用退
哦哦,只需要她把紅字信息表給我就行了,然后我把紅字發(fā)票開出來以后給他兩聯(lián)對嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
如果對方?jīng)]入賬是不是就全部退回來
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
沒入賬就是退回全部兩聯(lián)票加紅字信息表對嗎
同學(xué),你好 沒入賬就退回2聯(lián)發(fā)票 紅字信息表由你開具
哦哦,入賬了就由他們開具?
其實是不是以是否抵扣為界限,抵扣了就他們開紅字信息表,未抵扣就我們開
同學(xué),你好 對方入賬就由對方開具
同學(xué),你好 對方入賬了,即使沒有抵扣,也是對方開 對方抵扣了,即使沒有入賬,也是對方開