紅沖,原來抵扣的 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅
老師,你好 我之前認(rèn)證了一張不能抵扣的發(fā)票,自己開具了紅字信息表,銷方還未開具紅字發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問下,我公司是一般納稅人,收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)表彈出了紅字發(fā)票金額,那我收到這張紅字發(fā)票的時(shí)候要怎么做賬呢
老師請(qǐng)問一下,我收到一張紅字發(fā)票。之前認(rèn)證了。然后這個(gè)月人家給我開了張紅字。分錄怎么做呢 要不要做一筆紅沖分錄。那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)呢
老師好,我之前收到一張庫存發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了,貨款也已付,但是這個(gè)月有問題又開了紅字發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,新的發(fā)票已經(jīng)收到了,發(fā)票的票面金額一樣的,我要怎樣做分錄呢
樸老師,請(qǐng)問上個(gè)月對(duì)方給開了個(gè)發(fā)票,當(dāng)月又紅沖用另一家公司開了同樣金額的藍(lán)字發(fā)票,但是我認(rèn)證的時(shí)候認(rèn)證了被紅沖的那張,我現(xiàn)在怎么處理啊,之前的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后這個(gè)月重新認(rèn)證改了之后的?
老師,5月份少確認(rèn)收入2分錢,怎么增加到7月份的憑證里面,分錄是什么
老師好,原材料結(jié)轉(zhuǎn),還有產(chǎn)成品出庫怎么做分錄
剛注冊(cè)了一個(gè)公司,今天通過拿了營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)上怎么做登記?
老師好,請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除前提一定要是科技型企嗎?如果我們不是科技型企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,行業(yè)類別是是其他技術(shù)行業(yè),是否這樣可以加計(jì)扣除?謝謝。
高新技術(shù)企業(yè),審計(jì)出的專項(xiàng)研發(fā)報(bào)告,2023年研發(fā)費(fèi)用比實(shí)際多0.01萬,2024年比實(shí)際少0.01萬,這個(gè)需要告訴審計(jì)調(diào)整一下嗎
老師 問一下酒店開業(yè)到現(xiàn)在半年時(shí)間了,財(cái)務(wù)報(bào)表都沒有做重分類,傳到稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)軟件上的對(duì)不上,這種情況應(yīng)該怎么辦?要調(diào)賬還是調(diào)表啊
水利基金應(yīng)該走管理費(fèi)用還是附加稅
老師,結(jié)賬顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,不知道哪里出了問題,不能結(jié)賬,麻煩指導(dǎo)下。
老師,小規(guī)模公司季度開票不超過30萬。普票稅額:819.8,專票稅額:1863.81,附加稅什么優(yōu)惠政策,怎么計(jì)算?
我購進(jìn)的貨物運(yùn)輸由賣方提供,出口退稅單證備案的還需要提供國內(nèi)運(yùn)輸單證嗎
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只 要做這一筆分錄嗎
對(duì)的,紅字發(fā)票涉及的分錄要紅字
上個(gè)月分錄 是這樣的。借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)付賬款--單位 這個(gè)月退票了。進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出。。你的意思是只做一筆。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。就結(jié)束了嗎。往來和成本不是還掛著的
借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 貸:應(yīng)付賬款--單位? 這個(gè)也要做紅字
能幫忙寫一下,全分錄 嗎
是不是。先把之前的分錄紅沖。就是做一個(gè)負(fù)數(shù)。然后在做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)? ?紅字 貸:應(yīng)付賬款--單位? ? ? ? ?紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅
老師我這樣好像不對(duì)。麻煩幫我看一下
下面的分錄不用紅字。
這個(gè)改成藍(lán)字也不對(duì)的
老師幫我看一下,是不是這樣做的
你好哪里不對(duì)的,同學(xué),
就是前面那樣做。借貸不平 。麻煩幫我看一下。是不是按最下面這個(gè)做的呢
第一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)紅字刪掉
麻煩只看我最后一張圖。看下是否正確
就是最后一張, 借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)? ?紅字 貸:應(yīng)付賬款--單位? ? ? ? ?紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅 我上面都 給你分錄了,你看下,你多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅紅字
老師你的意思是按這個(gè)嗎?我把它刪除以后。借貸就不平了呀
你的應(yīng)付賬款要改下呀,同學(xué)
應(yīng)付賬款怎么改呢?可以麻煩老師。寫一下全分錄和金額嗎 麻煩了
應(yīng)付賬款的數(shù)字和主營業(yè)務(wù)成本數(shù)字一樣,不然你這筆分錄都平不了