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演示賬套

我想調(diào)整今年一月的進(jìn)項(xiàng)留底，1月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是54742.72 銷項(xiàng)24271.3 留底應(yīng)該是30471.42，但是余額表進(jìn)項(xiàng)稅額余額在借方金額54519.02，我怎么做分錄使留底是30471.42，1月份是不繳納增值稅的

2021-10-21 12:18

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-21 12:23

你好；你的意思是要結(jié)轉(zhuǎn)下留抵體現(xiàn)出來是嗎；那你做：? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，

快賬用戶6867 追問 2021-10-21 12:26

具體數(shù)字能帶下嗎

齊紅老師解答 2021-10-21 12:29

你好；?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅54742.72? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額54742.72? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額24271.3? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅24271.3? ；留抵的進(jìn)項(xiàng)稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著的 ?

快賬用戶6867 追問 2021-10-21 12:49

照著你的做了，進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方還有223.7，這個(gè)要留著嗎

齊紅老師解答 2021-10-21 13:16

?你好；? 貸方你是不是轉(zhuǎn)錯(cuò)了。? ?正常? 你結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)沒有余額的?

快賬用戶6867 追問 2021-10-21 13:20

就是這樣做的

快賬用戶6867 追問 2021-10-21 13:21

留底必須是這個(gè)數(shù)字

齊紅老師解答 2021-10-21 13:26

你好；? ?你結(jié)轉(zhuǎn)分錄是沒有錯(cuò)誤的；你去看看上期是不是有留抵? ?

快賬用戶6867 追問 2021-10-21 13:27

上期的留底很亂的，就是想要在1月份平掉的

快賬用戶6867 追問 2021-10-21 13:28

這個(gè)223能做分錄平掉嗎

齊紅老師解答 2021-10-21 13:29

?你好；? ?你現(xiàn)在是去看你增值稅科目下面是否有余額；先去看。如果確實(shí)找不到原因的在去平衡??

快賬用戶6867 追問 2021-10-21 13:34

應(yīng)該就多了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)

齊紅老師解答 2021-10-21 13:35

你好；那你就去看進(jìn)項(xiàng)稅的明細(xì)賬? 去核對下??

快賬用戶6867 追問 2021-10-21 13:41

這個(gè)從去年開始上個(gè)會(huì)計(jì)做的就不對了增值稅從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)出所以現(xiàn)在無法查證是不是平不掉了呢

齊紅老師解答 2021-10-21 13:42

你好；? ?那你? ?申報(bào)表和憑證都沒有嗎？??

2021-10-21

同學(xué)，你好，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)時(shí)候只看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的二級(jí)科目就行了，借方是留底，貸方是未交增值稅，要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里

2021-10-22

你好最好結(jié)轉(zhuǎn) 以后查賬方便一年結(jié)轉(zhuǎn)一次

2021-12-31

如果其中1個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是當(dāng)月期末留底余額大于19年3月底期末留底余額，這樣不符合留抵退稅

2020-10-20

你12月是增值稅銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅嗎

2021-10-21

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