老師好！我想問一下，月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候，如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？還是申報(bào)表上那個應(yīng)納稅額，因?yàn)樯蟼€月有留底。
未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 是要交的稅的金額? 上個月有留底的計(jì)算增值稅時可以減去??
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老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是？
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老師好！我想問一下，月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候，如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？還是申報(bào)表上那個應(yīng)納稅額，因?yàn)樯蟼€月有留底。
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老師我上月有留底稅，這個月報(bào)增值稅時，銷項(xiàng)稅額是7083.99，進(jìn)項(xiàng)稅額是7005.98，那我做憑證是摘要：轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貨：應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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上個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，留底10，不用做賬務(wù)處理 ，本月，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20，那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ，這樣寫 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ，還是直接寫借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10，
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老師您好，麻煩問一下例如上月的增值稅有留底就未轉(zhuǎn)讓未交增值稅，那這月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是總得還能留底，那這月把銷減進(jìn)的數(shù)還要轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
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老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá)，之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債，后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時，（題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時可以扣除），我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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比如，進(jìn)項(xiàng)1萬，銷項(xiàng)2萬，留底5000元，我轉(zhuǎn)出的時候，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬，實(shí)際下個月繳納的時候是5000元，那這樣的話未交增值稅不是有余額了嗎？
你好 你應(yīng)交增值稅是? ?2-1-5000? =5000? ?未交增值稅在貸方有余額，交完就平了?
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅額 - （上月留抵稅額 + 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)該是這樣才對吧？
1. 轉(zhuǎn)出本月未繳增值稅： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5000 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 5000 2.下月繳納的時候： 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 5000 貸：銀行存款 5000 會計(jì)分錄是不是這樣做？
對你寫的這些都是正確的。
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅額 - （上月留抵稅額 + 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額），那就是這樣嘍？
你好 對 的，對的 ，。對的，