例如我3月份暫估了固定資產(chǎn)，做的分錄是借：固定資產(chǎn)28200 貸：其他應付款-法人28200，到9月份我才收到發(fā)票，還能把9月份的發(fā)票貼到3月份的賬簿上嗎？這樣子合理的嗎？稅法上沒有這個規(guī)定吧？如果不可以這樣子把發(fā)票貼單三月份，那么九月份收到發(fā)票該如何做賬呢？

我公司3月份購買了一臺電腦，3月也收到電腦但是沒有收到發(fā)票，就暫估做賬時，借：固定資產(chǎn)28200,貸：應付賬款~暫估28200,等到九月份我收到發(fā)票時就這樣子分錄可以嗎？借：應付賬款~暫估28200，貸：其他應付賬款~法人28200。這樣子做可以嗎？反正暫估的也跟收到發(fā)票上的金額是一致的。9月可以這樣子做分錄嗎？

老師，我貨已收到，但未收到發(fā)票，然后入庫的分錄是否可以這樣：借：原材料，貸：應付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時就直接是：借：進項稅額貸應付賬款-暫估（紅字） 應付賬款-A公司。我的主要意思是說如果我暫估入庫時的原材料價格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒有必要說等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫。然后再按正常的業(yè)務重新做一次？

老師，就是我們購買物資入庫了，沒開發(fā)票的，我這邊做賬做應付賬款-暫估入賬。下月收到發(fā)票，因為金額是一樣的，可以直接做借：應付賬款-暫估入賬 貸：應付賬款。不做沖紅再入賬這樣做，我們領(lǐng)導說可以這樣做，但我覺得不可以，所以問哈老師

我們公司今年7?進項票沒到，就暫時進行了成本暫估：eg借：主營業(yè)務成本-暫估成本110w，貸：應付賬款-暫估110萬。后來發(fā)票分兩三個月進來的，就陸續(xù)根據(jù)到賬發(fā)票 先沖紅對應金額暫估 重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了（借：主營業(yè)務成本-暫估成本 -80w，貸：應付賬款-暫估 -80w）這樣對嗎？最終11月份發(fā)票到齊了 但是剩余暫估30，實際只到10了，是不是也正常 先沖紅30w的暫估，再做個10w的正常成本結(jié)轉(zhuǎn)？