老師，之前交過(guò)來(lái)的賬在6月就把工資計(jì)提和支付了，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬無(wú)余額，現(xiàn)在我接過(guò)來(lái)之后拿到銀行流水單，發(fā)現(xiàn)6月工資在8月才支付，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整??？
實(shí)際支付的和支付的一樣的話，在八月份不用做賬。
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我上個(gè)月計(jì)提工資時(shí) 借：管理費(fèi)用46680 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時(shí)，因?yàn)闆](méi)有銀行流水，所以先用現(xiàn)金支付了 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 貸：庫(kù)存現(xiàn)金46505.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅174.6 這個(gè)月我看到流水時(shí)，發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時(shí)沒(méi)有扣除個(gè)人所得稅，直接是發(fā)放的46680，我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整分錄才對(duì)
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老師，之前交過(guò)來(lái)的賬在6月就把工資計(jì)提和支付了，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬無(wú)余額，現(xiàn)在我接過(guò)來(lái)之后拿到銀行流水單，發(fā)現(xiàn)6月工資在8月才支付，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整啊？
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之前計(jì)提工資，現(xiàn)在年底發(fā)放工資，一直計(jì)提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時(shí)候借其他應(yīng)該 貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)放工資了，需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了，應(yīng)付職工薪酬計(jì)提多了，我需要怎樣去平賬，實(shí)在找不出哪的事來(lái)了，怎樣做賬把他平了
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們公司一致用很老的舊的會(huì)計(jì)科目，以前的會(huì)計(jì)一致沒(méi)有計(jì)提工資社保等，我接收，6月開始做計(jì)提，習(xí)慣用應(yīng)付職工薪酬，我好像把應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬，設(shè)立4個(gè)子科目，看圖片，現(xiàn)在反應(yīng)過(guò)來(lái)，舊的會(huì)計(jì)科目沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬的，按道理一級(jí)科目是不能改動(dòng)的，現(xiàn)在怎么辦啊，還能改回來(lái)應(yīng)付工資嗎，還有舊科目應(yīng)付福利費(fèi)是一級(jí)科目啊，我把福利費(fèi)做到了我改動(dòng)的應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目了，
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老師12月多計(jì)提和發(fā)放了3元的工資，導(dǎo)致銀行余額一直差3元，現(xiàn)在收到退款3元，怎么調(diào)賬 之前做的會(huì)計(jì)分錄是 計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用 -工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款
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老師，9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng)，海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫哪個(gè)國(guó)家？
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老師 問(wèn)一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢？
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發(fā)票金額1500，去年給我們開錯(cuò)了，匯算清繳沒(méi)調(diào)增，現(xiàn)在給我們開正確的了，直接塞去年憑證里可以嗎
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老師，公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示：2025年04月01日-2025年06月30日，所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤(rùn)率波動(dòng)較大，期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎？
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你好。我們公司在a公司挖人，也是協(xié)商好了，a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金，我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工，那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅，我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
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第（5）小問(wèn)里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎？
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其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司，我公司需要怎么處理？
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老師好，在個(gè)體工商戶采購(gòu)500元以內(nèi)的物品，未開發(fā)票，以加蓋個(gè)體戶公章的收條，可以入賬稅前扣除嗎嗎？如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息，謝謝
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面試成本會(huì)計(jì)對(duì)方要注意什么
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支付的分錄你已經(jīng)提前做了。
就是兩個(gè)對(duì)不上
那你六月份的賬現(xiàn)在還能修改嗎？
是前一個(gè)公司做的，我剛交過(guò)來(lái)
不行了，從那家公司拿出來(lái)了
而且她們好像全部工資是走的基本戶科目，如果直接沖銷的話，銀行存款科目余額又對(duì)不上了
現(xiàn)在具體的有哪些差額？
她們申報(bào)的工資和我實(shí)際發(fā)放的工資差了8400多
如果沖銷憑證，銀行存款要增加29000元
那當(dāng)時(shí)申報(bào)的也是錯(cuò)誤的申報(bào)嗎？
計(jì)提了多少，然后發(fā)下去多少。
他們就是沒(méi)按我們公司提供的申報(bào)，所以我們才沒(méi)有讓他們做了
他們計(jì)提了25000，也發(fā)了這么多
全是走的對(duì)公
怎么調(diào)整啊，老師
那他給你申報(bào)的是多少？
給他提供了工資表，他應(yīng)該按照你的工資表來(lái)申報(bào)。
還有沒(méi)有發(fā)工資的就不應(yīng)該申報(bào)，發(fā)工資的次月才可以申報(bào)。
申報(bào)的也是了25000
現(xiàn)在怎么解決呢？
怎么調(diào)整啊，老師
你好，那你就不用做賬了不是嗎。他之前已經(jīng)提前做了支付，他賬上的銀行存款和你賬上的是不是不一致，那你實(shí)際發(fā)下去了之后，賬上不用做這不就一致了。
他賬上的銀行存款和我賬上的銀行存款余額又是對(duì)上的，但是如果我這邊不做發(fā)放的話，銀行存款余額就對(duì)不上了
是不是對(duì)方少做了一次雞啼？
是不是對(duì)方少做了一次計(jì)提的分錄？
沒(méi)有漏的
那不可能，你們應(yīng)該沒(méi)有支付欠著工資，他確實(shí)繼發(fā)發(fā)下去了，他的銀行還和你的實(shí)際一樣，肯定不對(duì)。
我再看下
好的你再查一下具體的什么原因。