老師你好，之前帳有點(diǎn)亂，轉(zhuǎn)錢給總公司，做帳其他應(yīng)付帳款，向總公司采購(gòu)成品，應(yīng)付帳款，兩個(gè)科目不對(duì)頭，一個(gè)應(yīng)該其他應(yīng)付款，一個(gè)應(yīng)付帳款，現(xiàn)在有什么辦法沖銷掉？？？
您好 請(qǐng)問(wèn)是同一個(gè)單位用了兩個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎
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#提問(wèn)#老師，接了個(gè)公司，帳有點(diǎn)亂，應(yīng)收賬款上有100多萬(wàn)，前面會(huì)計(jì)說(shuō)之前遺留的問(wèn)題，發(fā)票開了，錢收不回來(lái)，應(yīng)付賬款里有幾百萬(wàn)，說(shuō)是，老板個(gè)人掏腰包付過(guò)了，還有其他應(yīng)付款幾百萬(wàn)，這些科目我怎么調(diào)平？
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老師，我們公司是做機(jī)械的，金碟兩個(gè)帳套，生產(chǎn)是一個(gè)帳套，銷售一個(gè)帳套，公司用銷售部的名義在生產(chǎn)那邊采購(gòu)，在銷售這邊用其他應(yīng)付款做帳，這筆賬是一直掛在那沒做什么處理，導(dǎo)致20年結(jié)帳幾百萬(wàn)的年初掛在那邊，我應(yīng)該怎樣沖平？還有一個(gè)平時(shí)采購(gòu)配件時(shí)生產(chǎn)部的款就掛在其他應(yīng)收款，正常就是直接算生產(chǎn)成本那邊吧，但因公司一直這樣掛帳，導(dǎo)致其他應(yīng)收，其他應(yīng)付款累計(jì)數(shù)好大，現(xiàn)在我不知道如何把這些帳做平
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老師，我公司是自己生產(chǎn)機(jī)器自己銷售，分公司產(chǎn)品也會(huì)銷售，大家互相銷售。以前分公司跟我們拿貨的應(yīng)收貨款貨款一般是掛帳不付款對(duì)沖相應(yīng)的應(yīng)付貨款，借：應(yīng)收帳款 -分公司 貸：其他應(yīng)收款 分公司，其實(shí)好多的款已經(jīng)抵沖了，然后也付款了，收款時(shí)是借：銀行存款 ，貸：應(yīng)收帳款 -分公司，現(xiàn)在導(dǎo)致了其他應(yīng)收-分公司的貸方金額太大了，我應(yīng)該怎樣抵沖這些金額？ ，
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老師你好，之前帳有點(diǎn)亂，轉(zhuǎn)錢給總公司，做帳其他應(yīng)付帳款，向總公司采購(gòu)成品，應(yīng)付帳款，兩個(gè)科目不對(duì)頭，一個(gè)應(yīng)該其他應(yīng)付款，一個(gè)應(yīng)付帳款，現(xiàn)在有什么辦法沖銷掉？？？
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我們分公司一直把總公司下?lián)艿腻X記入其他應(yīng)付款，所有花銷的錢記入管理費(fèi)用，年底把管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款對(duì)沖，有一筆下?lián)芸钗覒?yīng)該記入應(yīng)付帳款的（我們有應(yīng)付帳款的科目）我給記到其他應(yīng)付款了，現(xiàn)在該怎么處理？?jī)赡昵暗腻e(cuò)誤這個(gè)是？
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請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎？
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發(fā)票開的是咨詢費(fèi)專用發(fā)票，可以抵扣嗎？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了
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老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)要把這些往來(lái)款視同銷售,然后確認(rèn)34萬(wàn)利息收入,但是34萬(wàn)是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
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我有一個(gè)賬，以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬，特別亂，現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下，您說(shuō)可以嗎？大概方向是什么？
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老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司，很多免稅，供應(yīng)商給我們開進(jìn)來(lái)發(fā)票開，活雞稅率是1%，我們是一般納稅人，開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈，不能開進(jìn)來(lái)活雞哈
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老師，企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里，張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額，那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那？包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎？
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老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
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老師，給客戶開專票，他提供的開戶行信息就只有中國(guó)建設(shè)銀行，沒有后綴某某支行之類的能開出來(lái)嗎
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總包是被掛靠方，分包是我們公司，今天遇到一個(gè)問(wèn)題是，我們和總包簽了租賃合同，我們開給總包發(fā)票10萬(wàn)元，然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)，這個(gè)就是我們收到的錢，然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬(wàn)元開給總包，這個(gè)是啥意思？ 我能這么理解嗎？ 我們開出去10萬(wàn)元發(fā)票出去，但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢，那既然是墊付，那也就是我們收到的錢，但是這個(gè)是我們分包開出去給總包的發(fā)票，這算什么墊付？
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不是的，借錢給他，做的其付款款
跟他買東西
應(yīng)付帳款
怎么兩科目沖掉數(shù)字
現(xiàn)在兩個(gè)科目余額分別在哪個(gè)方向
借錢給他 其他應(yīng)付款
借錢給對(duì)方 不是應(yīng)該收回 其他應(yīng)收款啊 現(xiàn)在其他應(yīng)付款在借方么
其他應(yīng)付款 借方 應(yīng)付帳款 貸方
可以對(duì)沖？？？
兩個(gè)負(fù)債科目
對(duì)呀，所以亂呢，接手看傻了
把其他應(yīng)付款借方調(diào)整到應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款