老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？

老師，你好！熊金梅老師的進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào)課程，關(guān)于附表二的填寫，請問：出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做了退稅勾選，增值稅納稅申報(bào)時(shí)附表二第一欄本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這里，包含退稅勾選的發(fā)票嗎？還是說只有內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？

老師，我們這個(gè)月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計(jì)算好的進(jìn)項(xiàng)稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)欄 沒有自動(dòng)計(jì)算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？

老師你好，建筑公司給我們廠建車間開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在申報(bào)附表二時(shí)除了填在第二欄次本期認(rèn)證相符且本期抵扣一欄還用填第9欄本期用于構(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證嗎

老師，我想咨詢下，假如我公司是勞務(wù)分包，開了100萬發(fā)票，稅率3%給甲方，增值稅本來要交29126元，我公司付給手下的分包班組40萬，班組開建筑服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票給我們，我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎？并且把40萬金額填在申報(bào)表附表3里面的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的本期發(fā)生額內(nèi)，班組開的發(fā)票如圖下，這種可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？