您好,第10行和第12行需要同時填入的。 填入一樣的數(shù)據(jù)
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
想問通行費算不算旅客運輸服務(wù)?百度說概念不同,我就想知道稅務(wù)上算么?還有就是在一般納稅人附表二的第十行:本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證。這個上面是填寫計算抵扣的旅客運輸服務(wù)費還是計算和勾選認證的電子票過路費的合計數(shù)?
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅??? 還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業(yè)真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
該記賬憑證所附的原始憑證有:(1)李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飛機票各一張,合計金額1820元,該飛機票屬于真票。(2)包頭市某賓館開具的一張“內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票”,該發(fā)票屬于真票,填開項目齊全、正確,填開的經(jīng)營項目為“住宿費”、開票時間為2021年12月4日,金額為4天共800元。(3)上海市某飯店2021年12月4日開具的一張自制餐費收款收據(jù),金額為1000元。該企業(yè)報銷時相關(guān)會計分錄為借:管理費用—差旅費3620貸:其他應(yīng)收款—出差借款3620要求:根據(jù)上述情況判斷該企業(yè)2021年12月10日“管理費用”列支的差旅費的真實性、合法性是否存在疑問,并說明理由。注:該項差旅費的報銷人為李斌,出差地點是上海市,李斌系該企業(yè)管理人員;不考慮購進的住宿服務(wù)、國內(nèi)旅客運輸服務(wù)增值稅進項稅抵扣問題。
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
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老師您的意思是 第8b行-其他 和 第10行-旅客運輸?shù)挚蹜{證都要填是吧?填相同的數(shù)字?
截圖填得正確嗎?
是的,您截圖的就是對的。 旅客運輸就是這樣,第一次接觸可能會覺得有點奇怪,可就是要填入兩行
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您工作順利