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Q

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅，有預(yù)交稅，有進項，怎么做分錄

2021-09-23 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-23 11:38

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:38

借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。

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快賬用戶8883 追問 2021-09-23 11:41

我沒有設(shè)立預(yù)交增值稅費這個科目是放在銷項稅里面的，最后一步可不可以，借：應(yīng)交稅費未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-銷項稅，這樣寫分錄可以嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:44

那你一預(yù)繳的增值稅分錄是怎么做的？

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快賬用戶8883 追問 2021-09-23 11:47

借：應(yīng)交增值稅-銷項 貸：庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:47

你好，可以這么做的。

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快賬用戶8883 追問 2021-09-23 11:47

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:49

不用客氣，工作愉快。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2021-09-23
您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-15
你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-01-28
你好，這個只需要看你最終要不要交稅，如果要交稅就做下面的分錄，如果不用交稅就不需要做。
2025-07-08
你好，借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
2020-12-19
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