代扣的伙食費(fèi)要怎么做賬，自己公司沒有食堂，是要付給其他公司的 比如：總工資是5000，其中要扣的伙食費(fèi)是100 計提時： 借：管理費(fèi)用-工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 發(fā)放時： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸：其他應(yīng)付款-伙食費(fèi) 100 銀行存款 4900 這樣的話管理費(fèi)用比實(shí)際的多了怎么辦？

3月份暫估預(yù)提費(fèi)用當(dāng)時分錄是： 借：主營業(yè)務(wù)成本10000 貸：應(yīng)付賬款×A公司10000 4月取得A公司10000元發(fā)票，但是4月還沒有付款，5月才付款。那4月取得這10000元發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？還是直接把4月的發(fā)票，夾回3月的暫估預(yù)提費(fèi)用這筆憑證里面？

老師好，計提提成的時候是，（總部和分公司之間的賬務(wù)）借：其他應(yīng)收款-提成10000 貸:其他應(yīng)付款10000，本月資料費(fèi)100元，公司撥10000元提成時，是扣除100元發(fā)放的，那么這100元資料費(fèi)應(yīng)該怎么做賬

老師你好，10月份員工工資月末計提多了，多計提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?，F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時10月末計提時借：是主營業(yè)務(wù)成本 n元 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應(yīng)付款n元。（老板個人發(fā)的） 現(xiàn)在沖銷10月份工資，在財務(wù)軟件10月計提下面有個沖銷，是不是可以直接點(diǎn)擊沖銷做 借：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸：主營業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時那個財務(wù)軟件下面點(diǎn)擊沖銷 做；借：其他應(yīng)付款900元 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對

老師，去年計提10月份工資，借管理費(fèi)用83871.93元，貸應(yīng)付職工薪酬83871.93元（不含法人工資，企業(yè)虧本），計提公司部分社保借管理費(fèi)用6280.14，貸應(yīng)付職工薪酬社保6280.14（含了法人公司給他承擔(dān)部分）繳納10月社保（當(dāng)月交當(dāng)月）借應(yīng)付職工薪酬社保6280.14，借其他應(yīng)收款員工匯總2359.95，借其他應(yīng)收款法人471.99，借其他應(yīng)收款3058.83（非員工給2個人代交的）貸銀行存款12170.91元，11月發(fā)放的10月工資，借應(yīng)付職工薪酬83871.93，貸銀行存款80374.24貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅535.75，貸營業(yè)外收入130（發(fā)現(xiàn)多報的個稅部分）貸其他應(yīng)收款員工2831.94元，請問，為什么發(fā)放的時候其他應(yīng)收款是2831.94元呢，不是應(yīng)該是員工部分的其他應(yīng)收款嗎2359.95元嗎，法人的471.99元10月工資沒有計提法人的，發(fā)放的時候是不是也不能算其中，還是我沒有搞清楚哪個環(huán)節(jié)，糊里糊涂的