老師好，請問24年計提的所得稅費(fèi)用因為彌補(bǔ)以前年度的虧損沒交，一直掛在賬上，我應(yīng)該怎么處理？
同學(xué)，你好
紅沖這個計提的所得稅
紅沖這個計提的所得稅
-
Q
請問我公司是一般納稅人，本年第一季度有盈利，計提了所得稅費(fèi)用。但是所得稅申報表上把這個盈利填列到了第8行：彌補(bǔ)以前年度虧損。那實際這個季度零利潤就為0了嘛？那請問賬目上面彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該怎么做分錄，賬上還掛著這筆所得稅費(fèi)用應(yīng)該怎么處理，而且財務(wù)報表上也有這筆所得稅費(fèi)用。
-
Q
去年交企業(yè)所得稅因為有虧損，直接彌補(bǔ)了?，F(xiàn)在調(diào)了之前年度虧損，調(diào)來沒有虧損有利潤了，導(dǎo)致要把去年的企業(yè)所得稅稅金補(bǔ)上，應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？
-
Q
麻煩問下，去年公司經(jīng)營虧損，今年二季度有利潤，計提了所得稅，這所得稅彌補(bǔ)以前虧損不用交了，可是賬面上的應(yīng)交所得稅里面的數(shù)據(jù)一直掛著，如何處理呢？
-
Q
老師你好，四季度應(yīng)該交所得稅，有以前年度虧損彌補(bǔ)，我四季度沒計提所得稅費(fèi)，季報時直接交稅，24年1月做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)，貸利潤分配可以嗎，這是所得稅費(fèi)，做23年匯算清繳時用調(diào)整嗎
-
Q
你好，老師，請問去年虧損，今年第一季度盈利，不能彌補(bǔ)去年虧損，不預(yù)交企稅，但是賬務(wù)上已經(jīng)計提了所得稅費(fèi)用，在賬務(wù)上怎么處理？
熱門問答 更多>
-
那這種情況，我更正3個季度的增值稅申報，重新入賬能行不，這個會不會風(fēng)險也大
-
老師請問，怎么在稅務(wù)局系統(tǒng)上查一二季度的申報報表？
-
公司給代管賬戶付的款而且開了票怎么寫會計分錄，
-
小規(guī)模納稅人，減免的2個點(diǎn)，所得稅納稅表上，用填到營業(yè)外收入那嗎，系統(tǒng)上有提示
-
購承兌50000付款49800，憑證怎么做
-
社保調(diào)基和財務(wù)做賬有哪里需要調(diào)整嗎？比如補(bǔ)繳1-9月份上調(diào)保險部分
-
生產(chǎn)企業(yè)多道工序在半成品下面怎么設(shè)置明細(xì)科目
-
老師，同一張發(fā)票上，可以開產(chǎn)品和勞務(wù)嗎？都是13%的稅率
-
老師，個體戶，個人經(jīng)營所得1-9月有收入，沒有成本，預(yù)估填可以嗎，投資者減除費(fèi)用專項扣除怎么填
-
老師好！企業(yè)所得稅申報頁面現(xiàn)在有一個新增職工薪酬，已經(jīng)計入成本的職工薪酬是指產(chǎn)線員工直接人工成本吧？管理部門職工薪酬不算的吧？實際發(fā)放員工薪酬是指已經(jīng)發(fā)了的部分嗎？計提未發(fā)的不算吧
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師我紅沖了，但是第三季度企業(yè)所得稅報表上帶不出來所得稅費(fèi)用的負(fù)數(shù)金額，所得稅申報表上帶出來的是我這個利潤表上的利潤總額349531.56，帶不出來凈利潤1526958.67。怎么辦？
同學(xué)，你好
所得稅費(fèi)用的負(fù)數(shù)金額，這個帶不出的
老師，那所得稅報表和利潤表不一致，我該怎么辦呢？
同學(xué)，你好
你把2個表截圖完整發(fā)一下
老師，這是我截圖的
同學(xué)，你好
你利潤表發(fā)一下
老師，看到了嗎？
同學(xué)，你好 利潤表完整截圖，發(fā)一下
老師，這是利潤表
同學(xué)，你好
看到了，你所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)，是不會體現(xiàn)在申報表里面。
你當(dāng)初計提，也沒有在所得稅報表體現(xiàn)
老師，那我應(yīng)該怎么辦呢？
同學(xué)，你好
不用管就行了
兩個表利潤不一致不會比對出來嗎？比對出來會預(yù)警嗎？有解決的方法嗎？是不是只能反結(jié)賬更正，并更正前期報表？
同學(xué)，你好
要么就反結(jié)賬更正，并更正前期報表