比如這個人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬，但是實際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個月再沖借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的

老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù)：收上級部門經(jīng)費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬；應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢？

從基本工資里多扣出來的個稅有200元?？颇坑囝~表個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時，給職工多發(fā)了5元?；竟べY應(yīng)該發(fā)9000元，實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為：計提時：借業(yè)務(wù)活動費用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時：借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅，借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛？(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人)

從基本工資里多扣出來的個稅有200元。科目余額表應(yīng)交稅費－個人所得稅貸方余額200，(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時，給職工多發(fā)了5元?；竟べY應(yīng)該發(fā)9000元，實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為：計提時：借業(yè)務(wù)活動費用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時：借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅，借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛？(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人)，

新公司建賬日期所屬期是24年10月。那個稅申報是10月開始給所屬期9月申報的。工資是從24年10月開始發(fā)9月份的工資。那么我個稅申報是否填0？然后10月的賬務(wù)是不是先做實際支付工資的分錄：借應(yīng)付職工薪酬，貸：現(xiàn)金。再計提10月工資，借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬