是這樣的，我7月份報銷了員工6月的公司寬帶費499，該員工已離職，我就先做了一個報銷憑證，因 為還沒有收到發(fā)票。我按照之前財務(wù)的做法就記得其他應(yīng)收款-外部往來-預(yù)存話費，貸銀行存款。后面發(fā)票下來了，我借管理費用-寬帶費，應(yīng)交進(jìn)項稅，貸的其他應(yīng)收款外部往來-預(yù)存話費。但是這個我們總監(jiān)說是錯的，我不是很能明白該怎么改它。

2月份發(fā)放1月份的工資，已經(jīng)扣了員工個人應(yīng)承擔(dān)的那部分社保費用，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:其他應(yīng)收款，平時正常申報繳費的分錄是——借:管理費用、銷售費用，其他應(yīng)收款，貸:銀行存款。但是2月份忘了申報和繳納社保，3月份才補申報和繳納社保費，有滯納金，請問老師，我2月份和3月份要怎么做賬呢？

老師你好，請問員工有借款8月離職了，他當(dāng)時借款去外面做了些公司的資料，但是發(fā)票九月份才拿到，那報銷沖抵借款是以其他員工帶他填寫報銷單處理嗎。

老師你好，10月份員工工資月末計提多了，多計提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?，F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時10月末計提時借：是主營業(yè)務(wù)成本 n元 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應(yīng)付款n元。（老板個人發(fā)的） 現(xiàn)在沖銷10月份工資，在財務(wù)軟件10月計提下面有個沖銷，是不是可以直接點擊沖銷做 借：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸：主營業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時那個財務(wù)軟件下面點擊沖銷 做；借：其他應(yīng)付款900元 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對

老師，請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工，但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資，這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款