老師好：3月份臨時(shí)人員工資計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 6月份支付 借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款?？?月份說這個(gè)工資由其他單位支付，他給我單位的現(xiàn)金。這個(gè)工資怎么沖？

老師問下，每月計(jì)提工資50000，發(fā)每月生活費(fèi)40000，平時(shí)做的分錄計(jì)提借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸：應(yīng)付職工薪酬40000 借：應(yīng)付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā)，我可以這樣做分錄借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸：應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借：應(yīng)付職工薪酬40000貸：其他應(yīng)付款-職工工資40000，借：其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸：銀行存款30000，這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。

做8月份的賬，7月計(jì)提工資4000，但是8月份公司社保增員了（工資表中8月份才有他的名字）請(qǐng)問發(fā)放工資的分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬4368.38 貸:其他應(yīng)付款-社保費(fèi)（個(gè)人部分）368.38 庫存現(xiàn)金4000 同時(shí)還有做一個(gè)補(bǔ)計(jì)提上月未計(jì)提工資的分錄:借管理費(fèi)用-工資368.38 貸應(yīng)付職工薪酬368.38的分錄嗎？ 還有工資表要把8月增員的個(gè)人部分社保費(fèi)添加到工資之中嗎？若添加是只加他的個(gè)人部分社保費(fèi)還是工資＋社保一起，

老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬元， 借：管理費(fèi)用—人員工資1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借：職工薪酬應(yīng)付工資1萬 貸：銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬 借；管理費(fèi)用—工資1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借：職工薪酬—工資11000 貸：銀行存款11000 我這樣做可以嗎？

老師，請(qǐng)問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工，但是申報(bào)名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個(gè)員工申報(bào)上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資，這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計(jì)提發(fā)放工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款