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上個(gè)月的憑證發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該也應(yīng)付職工薪酬工資,但是錄的時(shí)候?qū)懗芍鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本職工薪酬了怎么辦

2021-09-06 11:45
答疑老師

齊紅老師

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2021-09-06 11:52

你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶6176 追問(wèn) 2021-09-06 11:54

?啥意思,沒(méi)太明白

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齊紅老師 解答 2021-09-06 11:58

你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 之前應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬借方,你錯(cuò)誤的計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方,那現(xiàn)在就是這樣做調(diào)整分錄啊 不明白的地方具體是哪里呢?

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快賬用戶6176 追問(wèn) 2021-09-06 12:00

我的意思是不用把上個(gè)月的憑證作廢再重新做了吧

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:02

你好,不需要,直接做上述一筆調(diào)整分錄就是了?

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快賬用戶6176 追問(wèn) 2021-09-06 12:04

好的,謝謝,還有一個(gè)問(wèn)題,就是我看年初時(shí)候的應(yīng)付職工薪酬不是平的,正常嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:05

你好,年初時(shí)候的應(yīng)付職工薪酬,平或者不平都是有可能的 ,不平也是正常的(比如年初的時(shí)候還有工資沒(méi)有支付)

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快賬用戶6176 追問(wèn) 2021-09-06 12:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:03

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-09-06
上述分錄處理完全正確,是這樣的一個(gè)流程。
2020-10-29
您好,這個(gè)的話,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)是可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2024-06-27
你好! 其實(shí)這都是一樣的啊。并沒(méi)什么區(qū)別。 如果你一定要糾結(jié)這個(gè),就建議按后面這個(gè)有明細(xì)的
2020-11-04
你好!對(duì)的,就是你說(shuō)的那樣分幾步
2022-06-30
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