你好,這個(gè)租金是從幾月份開始的。
公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個(gè)科目怎么處理呀
老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費(fèi)30萬 當(dāng)時(shí)只有個(gè)付款單 我做的賬是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒報(bào)賬 沒收到發(fā)票 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓按月分?jǐn)?這個(gè)我應(yīng)該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
我在2021年10月的時(shí)候預(yù)付了6個(gè)月的房租,當(dāng)時(shí)做賬是借:管理費(fèi)用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個(gè)月做賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個(gè)房租的賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,而且公司租的是個(gè)人的房子,沒有發(fā)票
公司1月份支付了一筆商標(biāo)代理費(fèi),當(dāng)月收到了發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。現(xiàn)在收到通知商標(biāo)沒有過,發(fā)票還沒有入賬,應(yīng)該怎么做分錄呢
老師好!我們公司付房租,目前先付了10萬,房租一共35萬,發(fā)票還沒有收到,那現(xiàn)在我付了10萬做借其他應(yīng)付款—房東,貸銀行存款,那分?jǐn)偟臅r(shí)候咋做呢?然后后期收到發(fā)票咋做?小白請知道
老師,企查查里看不到公司的實(shí)繳是怎么回事
電子稅務(wù)局怎么找不到那個(gè)增值稅
老師,對方單位因6月1日升的一般納稅人,在4月30日的時(shí)候我們給他開具一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,對方不能抵扣,現(xiàn)在要求我們把4月份的發(fā)票沖紅,換成現(xiàn)在的,請問有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,如果在24年的7月份收到23年度匯算清繳退回的企稅,計(jì)入利潤分配未分配科目,需要更正23年度的匯算清繳表嗎?24年1.2季度的更不更正?
你好,老師,我們下面投資了一個(gè)公司,他是非獨(dú)立核算的,投資公司做賬,剛成立有半年吧,還沒什么業(yè)務(wù),如果這個(gè)月在這個(gè)公司繳納社保,那么下個(gè)月注銷的話有影響多少呢?
殘保金申報(bào)了,但沒有繳款?,F(xiàn)在繳款找不到位置了?
老師,費(fèi)用報(bào)銷和報(bào)銷單不符怎么辦?
老師好,我公司和其他公司合資成立了一個(gè)新公司,新公司員工是股東雙方派去的員工,關(guān)于員工的工資新公司發(fā)放了,沒有直接發(fā)放給個(gè)人,而是轉(zhuǎn)回了原單位,由原單位自己發(fā)放,那么關(guān)于個(gè)稅的申報(bào),新單位可以不申報(bào)嗎?
老師您好,賣酒的企業(yè)做內(nèi)賬時(shí),老板贈(zèng)送出去的酒怎么做賬?
老師,請問,公司新設(shè)立的總公司分公司,首年第一次申報(bào)季度企業(yè)所得稅,需要勾選跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)嗎
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是6月份開始的
你好,六月份兒就需要攤銷,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
之前沒有攤銷的,你可以在這個(gè)月補(bǔ)上。
后續(xù)收到發(fā)票借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
每個(gè)月的我是不是應(yīng)該是借管理費(fèi)用25000貸其他應(yīng)付款25000 那之后我收到發(fā)票應(yīng)該怎么做呢
我們是小規(guī)模的 還考慮稅的問題嗎
收到發(fā)票我給你做啦。 規(guī)模的借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款不需要抵扣。
您能不能給我一個(gè)全過程呢 包括數(shù)據(jù) 還有我現(xiàn)在正常那個(gè)按沒收到發(fā)票來分?jǐn)?比如說下個(gè)月我收到發(fā)票了 那我還是這樣做嗎
你好,一個(gè)月的租金是多少?幾個(gè)月的租金。
付了一年的租金 30萬 每個(gè)月就是25000
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款25000 發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)25000 我在做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款25000
沒收到發(fā)票和收到發(fā)票的分錄是一樣的嗎
是的,一樣的分錄,不管收沒收到,只要到了時(shí)間,你就可以分?jǐn)偂?
您這個(gè)意思就是我沒收到發(fā)票就先做著 等收到發(fā)票了在沖減之前分?jǐn)偟膯?然后再接著分?jǐn)偤竺鎺讉€(gè)月的 我現(xiàn)在是9月份 我要補(bǔ)提之前兩個(gè)月的 就是借管理費(fèi)用 50000 貸其他應(yīng)付款50000 比如我在這個(gè)月收到發(fā)票了我就借其他應(yīng)付款50000 借管理費(fèi)用-50000 然后后面月份的就正常做 每個(gè)月都是借管理費(fèi)用25000貸其他應(yīng)付款25000 這樣嗎
對的是的,是這么做的,如果你當(dāng)月已經(jīng)分?jǐn)偭藘蓚€(gè)月的紅沖兩個(gè)月的,九月份應(yīng)該是從六月份開始,六月份七月份,八月份九月份四個(gè)月的。
就是我現(xiàn)在9月份收到發(fā)票了 沖減之前的之后 九月份的需要把之前的6-8月份的在做一遍 因?yàn)橹暗囊呀?jīng)沖銷了 現(xiàn)在做的是按有發(fā)票的做的
對的是的,是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師我還想問一下 如果說這個(gè)發(fā)票到年底最后一個(gè)月給開了 那我是不是最后一個(gè)月做個(gè)沖減之前提的 然后再做個(gè)借費(fèi)用貸銀行存款就是30萬了
只從六月份到12月份的。
你這一年的還沒有分?jǐn)偼辏惴謹(jǐn)偭硕嗌俪涠嗌倬涂梢园 ?