老師好！我們公司付房租，目前先付了10萬(wàn)，房租一共35萬(wàn)，發(fā)票還沒(méi)有收到，那現(xiàn)在我付了10萬(wàn)做借其他應(yīng)付款—房東，貸銀行存款，那分?jǐn)偟臅r(shí)候咋做呢？然后后期收到發(fā)票咋做？小白請(qǐng)知道
您好，35萬(wàn)是一年的房祖嗎
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老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費(fèi)30萬(wàn) 當(dāng)時(shí)只有個(gè)付款單 我做的賬是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒(méi)報(bào)賬 沒(méi)收到發(fā)票 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓按月分?jǐn)?這個(gè)我應(yīng)該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
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老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn)，當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，4萬(wàn)元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸：銀行存款 4萬(wàn)，對(duì)不對(duì)啊？
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老師，我們房租總額是100萬(wàn)，在今年分別7 8 9 10月付清，付款的時(shí)候：借：預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸：存款。攤銷的時(shí)候：借：成本房租，貸：預(yù)付——物業(yè)公司，然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開(kāi)了過(guò)來(lái)，但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付，目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師？
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老師好！我們公司付房租，目前先付了10萬(wàn)，房租一共35萬(wàn)，發(fā)票還沒(méi)有收到，那現(xiàn)在我付了10萬(wàn)做借其他應(yīng)付款—房東，貸銀行存款，那分?jǐn)偟臅r(shí)候咋做呢？然后后期收到發(fā)票咋做？小白請(qǐng)知道
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老師 咨詢你一個(gè)問(wèn)題 比如店鋪?zhàn)饨? 一個(gè)月10000 我10月性支付了一個(gè)季度的租金3萬(wàn) 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借：預(yù)付賬款-房租 3萬(wàn) 貸：銀行存款 3萬(wàn) 10月計(jì)提房租 借：管理費(fèi)用-房租 1萬(wàn) 貸預(yù)付賬款 1萬(wàn) 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那，我收到發(fā)票的時(shí)候 怎么做賬呢？
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訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳？
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請(qǐng)問(wèn)老師，有這樣一個(gè)問(wèn)題，今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候，因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表，因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅，實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ)，但1季度稅已經(jīng)交了，如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損，就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況，這種情況怎么化解呢，退稅的話就要查賬，好麻煩吧
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老師，問(wèn)下新版企業(yè)所得稅，第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額，包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
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實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多，企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
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老師，公司A股東退股減資、A股東的股份250萬(wàn)股，A股東已實(shí)繳了十萬(wàn)元，這個(gè)實(shí)繳能直接從對(duì)公賬戶退給他嗎，
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老師利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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有限公司注冊(cè)時(shí)資金200萬(wàn)，a占股10%，現(xiàn)在a把這10%的股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)價(jià)值70萬(wàn)，怎么交稅
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老師，什么公司需要計(jì)提工費(fèi)經(jīng)費(fèi)
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是的老師
每月計(jì)提房租 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款（計(jì)提12個(gè)月） 等你們付款的時(shí)候 借其他應(yīng)付款（12個(gè)月）貸銀行存款 發(fā)票來(lái)了，借管理費(fèi)用房租 借管理費(fèi)用房租負(fù)數(shù)（發(fā)票金額）
我現(xiàn)在就是不知道收到發(fā)票咋做？
現(xiàn)在付了10萬(wàn)，借其他應(yīng)付款房東貸銀行存款，每月分?jǐn)偡孔饨韫芾碣M(fèi)用—房租貸其他應(yīng)付款房東？
對(duì)，分?jǐn)偟臅r(shí)候沖銷其他應(yīng)付款就行
發(fā)票來(lái)了，直接做一筆負(fù)數(shù)一筆正數(shù)就行
發(fā)票來(lái)了那個(gè)分錄看不懂
發(fā)票來(lái)了，等于說(shuō)之前幾個(gè)月已經(jīng)計(jì)提房租了，發(fā)票也不能放到某個(gè)月憑證后面了，所以就做一筆一正一負(fù)憑證就成了，也不影響總的管理費(fèi)用金額
那稅呢？那還有進(jìn)項(xiàng)稅?。?
有進(jìn)項(xiàng)稅額的話，就更好做了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)（進(jìn)項(xiàng)稅額的部分）
那支付的時(shí)候35萬(wàn)里面有進(jìn)項(xiàng)稅，不用沖其他應(yīng)付款嗎？
那老師上面那個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅就是全部沖管理費(fèi)用—房租了？也就是沖攤銷房租的那部分
其他應(yīng)付款肯定就是總的價(jià)稅合計(jì)金額，沖銷的也只是你的管理費(fèi)用，因?yàn)橛?jì)提的時(shí)候是含稅計(jì)提的
那我現(xiàn)在付的是明年1月開(kāi)始的房租，那下月再計(jì)提對(duì)吧？
對(duì)，那肯定是一月份再去計(jì)提房租了
好的謝謝老師！
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝了。