老師好！我們公司付房租，目前先付了10萬，房租一共35萬，發(fā)票還沒有收到，那現(xiàn)在我付了10萬做借其他應(yīng)付款—房東，貸銀行存款，那分?jǐn)偟臅r候咋做呢？然后后期收到發(fā)票咋做？小白請知道
您好，35萬是一年的房祖嗎
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老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費(fèi)30萬 當(dāng)時只有個付款單 我做的賬是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒報(bào)賬 沒收到發(fā)票 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓按月分?jǐn)?這個我應(yīng)該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
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老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬，當(dāng)時公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，前任會計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-房租 21萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對不對?。?/p>
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老師，我們房租總額是100萬，在今年分別7 8 9 10月付清，付款的時候：借：預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸：存款。攤銷的時候：借：成本房租，貸：預(yù)付——物業(yè)公司，然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來，但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付，目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師？
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老師好！我們公司付房租，目前先付了10萬，房租一共35萬，發(fā)票還沒有收到，那現(xiàn)在我付了10萬做借其他應(yīng)付款—房東，貸銀行存款，那分?jǐn)偟臅r候咋做呢？然后后期收到發(fā)票咋做？小白請知道
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老師 咨詢你一個問題 比如店鋪?zhàn)饨? 一個月10000 我10月性支付了一個季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借：預(yù)付賬款-房租 3萬 貸：銀行存款 3萬 10月計(jì)提房租 借：管理費(fèi)用-房租 1萬 貸預(yù)付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那，我收到發(fā)票的時候 怎么做賬呢？
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是的老師
每月計(jì)提房租 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款（計(jì)提12個月） 等你們付款的時候 借其他應(yīng)付款（12個月）貸銀行存款 發(fā)票來了，借管理費(fèi)用房租 借管理費(fèi)用房租負(fù)數(shù)（發(fā)票金額）
我現(xiàn)在就是不知道收到發(fā)票咋做？
現(xiàn)在付了10萬，借其他應(yīng)付款房東貸銀行存款，每月分?jǐn)偡孔饨韫芾碣M(fèi)用—房租貸其他應(yīng)付款房東？
對，分?jǐn)偟臅r候沖銷其他應(yīng)付款就行
發(fā)票來了，直接做一筆負(fù)數(shù)一筆正數(shù)就行
發(fā)票來了那個分錄看不懂
發(fā)票來了，等于說之前幾個月已經(jīng)計(jì)提房租了，發(fā)票也不能放到某個月憑證后面了，所以就做一筆一正一負(fù)憑證就成了，也不影響總的管理費(fèi)用金額
那稅呢？那還有進(jìn)項(xiàng)稅??？
有進(jìn)項(xiàng)稅額的話，就更好做了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)（進(jìn)項(xiàng)稅額的部分）
那支付的時候35萬里面有進(jìn)項(xiàng)稅，不用沖其他應(yīng)付款嗎？
那老師上面那個負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅就是全部沖管理費(fèi)用—房租了？也就是沖攤銷房租的那部分
其他應(yīng)付款肯定就是總的價(jià)稅合計(jì)金額，沖銷的也只是你的管理費(fèi)用，因?yàn)橛?jì)提的時候是含稅計(jì)提的
那我現(xiàn)在付的是明年1月開始的房租，那下月再計(jì)提對吧？
對，那肯定是一月份再去計(jì)提房租了
好的謝謝老師！
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝了。