老師好！我們公司付房租，目前先付了10萬，房租一共35萬，發(fā)票還沒有收到，那現(xiàn)在我付了10萬做借其他應(yīng)付款—房東，貸銀行存款，那分?jǐn)偟臅r(shí)候咋做呢？然后后期收到發(fā)票咋做？小白請知道
您好，35萬是一年的房祖嗎
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老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費(fèi)30萬 當(dāng)時(shí)只有個(gè)付款單 我做的賬是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒報(bào)賬 沒收到發(fā)票 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓按月分?jǐn)?這個(gè)我應(yīng)該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
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老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬，當(dāng)時(shí)公司賬面上沒有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-房租 21萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元，4萬元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸：銀行存款 4萬，對不對??？
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老師，我們房租總額是100萬，在今年分別7 8 9 10月付清，付款的時(shí)候：借：預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸：存款。攤銷的時(shí)候：借：成本房租，貸：預(yù)付——物業(yè)公司，然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來，但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付，目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師？
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老師好！我們公司付房租，目前先付了10萬，房租一共35萬，發(fā)票還沒有收到，那現(xiàn)在我付了10萬做借其他應(yīng)付款—房東，貸銀行存款，那分?jǐn)偟臅r(shí)候咋做呢？然后后期收到發(fā)票咋做？小白請知道
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老師 咨詢你一個(gè)問題 比如店鋪?zhàn)饨? 一個(gè)月10000 我10月性支付了一個(gè)季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借：預(yù)付賬款-房租 3萬 貸：銀行存款 3萬 10月計(jì)提房租 借：管理費(fèi)用-房租 1萬 貸預(yù)付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那，我收到發(fā)票的時(shí)候 怎么做賬呢？
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老師，發(fā)現(xiàn)上一年的租車費(fèi)用，有三個(gè)月未做攤銷分錄，今年應(yīng)該咋處理呀？
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老師請問一下 工商年報(bào)，應(yīng)投資額和實(shí)繳的填錯(cuò)了，就填的實(shí)繳額，還可以修改嗎？，現(xiàn)在是之前的股東也變了，23年的，這個(gè)要怎么辦呢？
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@郭老師，老師您好，我想請教一下就是我把進(jìn)項(xiàng)留底稅額已經(jīng)抵扣完了，為什么應(yīng)交稅費(fèi)貸方還會(huì)是負(fù)數(shù)呢
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老師，公戶轉(zhuǎn)錢出來可以備注什么用途
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專管員剛發(fā)過來的，我們怎么解決
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老師您好 現(xiàn)在銀行轉(zhuǎn)貸都要打到另外公司以付貨款的名義支付，我公司就有幾筆這樣的款子收到然后馬上退還給對方，這樣的情況要入賬嗎，如果入賬要怎么入呢
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無票收入，無票支出，分別啥意思
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老師，請教下，公司需要注銷，餐飲行業(yè)，目前歇業(yè)中，還有庫存，租賃用房，是否可以用庫存抵租金。然后它的資本公積還有余額，我這邊怎么處理
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老師公司做應(yīng)收賬款了，確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，但是還沒有開發(fā)票就要交稅了嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）這個(gè)月是不是就要增值稅了？
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廣東電子稅務(wù)局，怎么查詢出口免稅備案是否有登記
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是的老師
每月計(jì)提房租 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款（計(jì)提12個(gè)月） 等你們付款的時(shí)候 借其他應(yīng)付款（12個(gè)月）貸銀行存款 發(fā)票來了，借管理費(fèi)用房租 借管理費(fèi)用房租負(fù)數(shù)（發(fā)票金額）
我現(xiàn)在就是不知道收到發(fā)票咋做？
現(xiàn)在付了10萬，借其他應(yīng)付款房東貸銀行存款，每月分?jǐn)偡孔饨韫芾碣M(fèi)用—房租貸其他應(yīng)付款房東？
對，分?jǐn)偟臅r(shí)候沖銷其他應(yīng)付款就行
發(fā)票來了，直接做一筆負(fù)數(shù)一筆正數(shù)就行
發(fā)票來了那個(gè)分錄看不懂
發(fā)票來了，等于說之前幾個(gè)月已經(jīng)計(jì)提房租了，發(fā)票也不能放到某個(gè)月憑證后面了，所以就做一筆一正一負(fù)憑證就成了，也不影響總的管理費(fèi)用金額
那稅呢？那還有進(jìn)項(xiàng)稅啊？
有進(jìn)項(xiàng)稅額的話，就更好做了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)（進(jìn)項(xiàng)稅額的部分）
那支付的時(shí)候35萬里面有進(jìn)項(xiàng)稅，不用沖其他應(yīng)付款嗎？
那老師上面那個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅就是全部沖管理費(fèi)用—房租了？也就是沖攤銷房租的那部分
其他應(yīng)付款肯定就是總的價(jià)稅合計(jì)金額，沖銷的也只是你的管理費(fèi)用，因?yàn)橛?jì)提的時(shí)候是含稅計(jì)提的
那我現(xiàn)在付的是明年1月開始的房租，那下月再計(jì)提對吧？
對，那肯定是一月份再去計(jì)提房租了
好的謝謝老師！
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝了。