老師，您好，請教一下，我家是物流運輸行業(yè)的，進項加計抵減是10%，但是現(xiàn)在申報的和臺賬上差了一點兒，估計是9%左右，我這個月申報的時候可以怎么調(diào)啊？
你好，你試一下，能調(diào)整了嗎？
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老師，您好，請教一下，我家是物流運輸行業(yè)的，進項加計抵減是10%，但是現(xiàn)在申報的和臺賬上差了一點兒，估計是9%左右，我這個月申報的時候可以怎么調(diào)?。?/p>
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您好，老師，應(yīng)交稅費年末的余額在貸方，但是申報時，有留抵的稅額，不用交稅，我查看了下，是以前的會計做賬時進項稅沒有做進去，這要怎么調(diào)整才能讓申報表和賬上一致，我要怎么做調(diào)整的分錄
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老師，您好，我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)，增值稅進項符合加計扣除，4月變成一般納稅人的，但是從4月到9月都沒有填寫加計扣除聲明，也沒有加計扣除，我在10月份的時候填寫了這個聲明，我想問一下我可以在申報第十期時把4-10可以加計抵減的稅額都填在這一期不，就不在更正4-9月份的報表了
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老師，我們是小微企業(yè)，申請了加計抵減政策，23年1月起加計抵減政策從10%到5%，但一月申報的時候按照10%申報了，因此多了131.24，8月的時候進行了一個更正，現(xiàn)在我們申報8月增值稅的時候報表扣回1月多計提的131.24元，這個應(yīng)該怎么做賬呀？
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老師可以幫忙看下我現(xiàn)在賬面正確嗎？10月份有一筆308.09申報表轉(zhuǎn)出了，但賬面沒轉(zhuǎn)出，所以10月二級科目應(yīng)交增值稅貸方與申報表有差異；在11月的時候做了一筆借進項貸進項稅轉(zhuǎn)出308.09，11月二級科目應(yīng)交增值稅貸方與申報表一樣了，但累計增值稅應(yīng)該在哪里查看？11月應(yīng)交增值稅貸方對上本月的申報表代表10月都調(diào)整過來了嗎？以上是10月的申報表和賬面。
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他們有勾稽關(guān)系的，按照你的鏡像自動算出來，如果你申報的不一致，會有提示。
稅局的跟我講，這個月申報的時候手動改一下，把這個數(shù)據(jù)調(diào)整一下
差額是多少之前少申報了，在本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫。
差了大概4萬多呢
自己手動填寫，試一下這個月。q
老師，是填在這里嗎
好對的，是的，是這么做的。