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老師,我上月做的暫估分錄是借庫存商品110000貸應付(暫估)110000,這個月發(fā)票來了,我先沖掉上月暫估借應付(暫估)110000貸庫存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個月已經(jīng)抵扣了,為什么還要做一次呢?

2021-08-13 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-13 13:25

你好 對的 沖暫估 做發(fā)票的 不做的話你的庫存商品沒有了

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快賬用戶2382 追問 2021-08-13 13:28

老師你看這樣做對嗎?

老師你看這樣做對嗎?
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快賬用戶2382 追問 2021-08-13 13:30

老師你的意思是110000的庫存只要做了發(fā)票還會在的是嗎?

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快賬用戶2382 追問 2021-08-13 13:30

會計小白,基礎(chǔ)弱,老是想不明白,麻煩老師講清楚點,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-13 13:34

借庫存商品貸應付賬款借應付賬款貸庫存商品的庫存商品沒有增加,但是你有實際入庫,你不應該做一個借方庫存商品的

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齊紅老師 解答 2021-08-13 13:35

買來貨物100,但是你做了暫估,然后又紅沖了,這不你的庫存商品并沒有增加。

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快賬用戶2382 追問 2021-08-13 13:38

舉個例子,老師,我現(xiàn)在本月的庫存商品是120000,和上月有出入,分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-08-13 13:42

不管本月的 你上個月暫估的分錄 銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎

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快賬用戶2382 追問 2021-08-13 13:43

上個月結(jié)轉(zhuǎn)了,因為企業(yè)所得稅比較多

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快賬用戶2382 追問 2021-08-13 13:44

老師,發(fā)票來了不是還要做一次發(fā)票嗎?我想不明白到底該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-08-13 13:45

發(fā)票100 暫估80 借庫存商品80 貸應付帳款80 借應付賬款貸庫存商品80 借庫存商品100 應交稅費應交增值稅進項 貸應付帳款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品20

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快賬用戶2382 追問 2021-08-13 13:54

老師,對應你發(fā)的這個我上面做的發(fā)票分錄哪里錯了呢?100 80指的是不含稅的金額,即庫存商品,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 13:57

但都是不含稅的,已經(jīng)是庫存商品了。

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快賬用戶2382 追問 2021-08-13 13:59

那這個分錄庫存商品為什么錯了呢?

那這個分錄庫存商品為什么錯了呢?
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快賬用戶2382 追問 2021-08-13 14:01

還有這個是這樣嗎?那本月的庫存商品可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎

還有這個是這樣嗎?那本月的庫存商品可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-13 14:03

單獨自己做一個結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要你自己算一下,我們看不出對錯來,不知道你銷售出去的成本是怎么核算的。

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同學,你好 11月份 借:庫存商品-暫估(不含稅的價額)負數(shù) ?貸:其他應付款? 負數(shù) 借:主營業(yè)務成本? 負數(shù) 貸:庫存商品-暫估? ?負數(shù) 借:庫存商品 貸:其他應付款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
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