你好 對的 沖暫估 做發(fā)票的 不做的話你的庫存商品沒有了
老師,我上月做的暫估分錄是借庫存商品110000貸應付(暫估)110000,這個月發(fā)票來了,我先沖掉上月暫估借應付(暫估)110000貸庫存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個月已經(jīng)抵扣了,為什么還要做一次呢?
上個月有材料是暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
你好,請問一下,上個月已經(jīng)暫估入庫,而且已經(jīng)銷售,這個月才收到發(fā)票,怎么做賬,上個月暫估入庫,是借:庫存商品,貸:應付賬款
老師您好!我4月份暫估的商品當月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應付賬款—應付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅額126.55 貸:銀行存款1100
老師上月付材料款票未到做了暫估借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 本月發(fā)票還未到我要沖上月的暫估該怎么寫會計分錄?麻煩寫一下
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開發(fā)票選啥科目免稅
供應商給我這邊開百分之一的稅點,我這邊開給客戶是百分之八的稅點不到,這樣劃算嗎?
我們是包工包料維修保養(yǎng)空調(diào),對方要求材料列明細開票,這樣是不是就算賣貨了?然后這種情況開回來的進票可以直接去制造費用-物料消耗,嗎
老師,麻煩問一下,我們這有一個公司給我們開來的發(fā)票,比如說是a公司給我們開來的,但是他紅沖的話是用b公司紅沖的,這樣是不是不對呀?
暫估入賬的會計分錄是什么樣的
有個國外客戶,破產(chǎn)了,款項沒收回來,800-900萬,是減值好,還是對沖好?
第9題,每股即將發(fā)放的股利應該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補貼,做營業(yè)外收入嗎?
對方給我公司開了100萬工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對方公司,稅額56600元。對方公司說,開具的材料發(fā)票稅額不能超過82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬但是沒有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報表,并補繳了16萬的增值稅,7月才開具了16萬的發(fā)票,8月申報的時候會在未開票收入沖紅這16萬的發(fā)票,那這次賬務處理怎么做
老師你看這樣做對嗎?
老師你的意思是110000的庫存只要做了發(fā)票還會在的是嗎?
會計小白,基礎(chǔ)弱,老是想不明白,麻煩老師講清楚點,謝謝
借庫存商品貸應付賬款借應付賬款貸庫存商品的庫存商品沒有增加,但是你有實際入庫,你不應該做一個借方庫存商品的
買來貨物100,但是你做了暫估,然后又紅沖了,這不你的庫存商品并沒有增加。
舉個例子,老師,我現(xiàn)在本月的庫存商品是120000,和上月有出入,分錄怎么寫呢
不管本月的 你上個月暫估的分錄 銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
上個月結(jié)轉(zhuǎn)了,因為企業(yè)所得稅比較多
老師,發(fā)票來了不是還要做一次發(fā)票嗎?我想不明白到底該怎么做
發(fā)票100 暫估80 借庫存商品80 貸應付帳款80 借應付賬款貸庫存商品80 借庫存商品100 應交稅費應交增值稅進項 貸應付帳款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品20
老師,對應你發(fā)的這個我上面做的發(fā)票分錄哪里錯了呢?100 80指的是不含稅的金額,即庫存商品,對嗎?
但都是不含稅的,已經(jīng)是庫存商品了。
那這個分錄庫存商品為什么錯了呢?
還有這個是這樣嗎?那本月的庫存商品可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎
單獨自己做一個結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要你自己算一下,我們看不出對錯來,不知道你銷售出去的成本是怎么核算的。