你好，老師。二季度企業(yè)所得稅季報時，先填寫了財務(wù)報表提交后發(fā)現(xiàn)有誤，后來我把報表改了。再去填寫季度所得稅報表后提交，做風險評估為什么老是顯示掃描不通過，出現(xiàn)提示讓對比的數(shù)學還是改動之前的，這樣我忽略直接申報不會有問題吧。我重新看了報表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動之后的呀。謝謝！

老師您好，請問報稅的時候圖中一二三欄是系統(tǒng)跳出什么數(shù)據(jù)就是什么數(shù)據(jù)然后直接提交，還是需要自己手動改再提交呢

老師，請問一下一般納稅人增值稅申報表（三）服務(wù)不動產(chǎn)，這個表是填寫什么數(shù)據(jù)呢？我們又9%的不動產(chǎn)租賃，我點進去填寫的時候系統(tǒng)自動帶出來了一個數(shù)據(jù)，其他還需要填寫嗎？

老師我想麻煩您咨詢個問題，應(yīng)交增值稅是負數(shù)的話，軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎？還是如果應(yīng)交稅費是負數(shù)就設(shè)置在其他流動哪里取數(shù)，如果正數(shù)就在應(yīng)交稅費那取數(shù)?；蛘哕浖０娌蛔兩陥髸r候自己根據(jù)情況填到判斷填到對應(yīng)科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢？應(yīng)交負的話報表是不是不好看。謝謝您

老師，請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的， 1.做賬的時候，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 （應(yīng)交稅費-增值稅這個還要不要做，需要計提嗎） 2.增值稅納稅申報時，營業(yè)收入：是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)，是收入減去增值稅的金額，是否需要修改？（比如：開票金額10000元，系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元） 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票，然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù)，又是總金額，不含稅金的。（比如，開票金額10000元，系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元）