老師我想麻煩您咨詢個問題，應交增值稅是負數(shù)的話，軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎？還是如果應交稅費是負數(shù)就設置在其他流動哪里取數(shù)，如果正數(shù)就在應交稅費那取數(shù)?；蛘哕浖０娌蛔兩陥髸r候自己根據(jù)情況填到判斷填到對應科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢？應交負的話報表是不是不好看。謝謝您
?你好；? ? ? 你負數(shù)是多繳納了稅費； 還是? 你留底了進項稅；? ?企業(yè)按照稅法規(guī)定應交納的企業(yè)所得稅、增值稅等稅費,應當按照《企業(yè)會計準則第30號--財務報表列報》的規(guī)定,根據(jù)其余額性質在資產(chǎn)負債表進行列示.其中,對于增值稅待抵扣金額,根據(jù)其流動性,在資產(chǎn)負債表中的其他流動資產(chǎn)項目或其他非流動資產(chǎn)項目列示.
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老師我即將去建筑公司，新成立的，有關增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負率2-3%左右，來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解，建筑行業(yè)這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發(fā)票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時候，按照新的會計準則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認證啊？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進項發(fā)票就入賬認證，然后留底啊？那個不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？ 老師這方面的實操嗎？我看好幾個實操您給我推薦下！那個際用的到的！ 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師！如果預收了一筆建設單位給的款，用不用預交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~，如果用的話，稅務申報我填到什么哪個位置?。?就是先預付給一部分，我們建筑方如果開票給建設單位？
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老師我想麻煩您咨詢個問題，應交增值稅是負數(shù)的話，軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎？還是如果應交稅費是負數(shù)就設置在其他流動哪里取數(shù)，如果正數(shù)就在應交稅費那取數(shù)。或者軟件模版不變申報時候自己根據(jù)情況填到判斷填到對應科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢？應交負的話報表是不是不好看。謝謝您
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甲電子設備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
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預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦？
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跟大學合作辦學，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風險收益率=
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沒留底啊，都沒認證怎么留底。我們是進貨了沒銷售我產(chǎn)品入庫記得應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
?你好； 你 是不是有待認證進項稅； 你做待認證進項稅科目 也會影響報表數(shù)據(jù)的? ?
你半天回答了個寂寞，不看我問的問題么。
?你好；? 1? 申報數(shù)據(jù) 負債表里面的數(shù)據(jù)? 和你賬上數(shù)據(jù)； 因為這個不會有問題的；? ?準則也規(guī)定了? 要去 其他流動資產(chǎn)欄次體現(xiàn)? ? 待抵扣進項稅金額的；? 你 實際應交未交的在應交稅費欄次體現(xiàn)是沒有問題的 ； 我們公司的報表也是這樣的體現(xiàn)的； 沒有問題的；? ? 你要是擔心 ；那你就全部結轉數(shù)據(jù)到未交增值稅欄次去? ；? 不要 體現(xiàn)其他明細? ?