老師:您好! 上班年的加班費沒計提，現(xiàn)在要發(fā)放，應發(fā)職工薪酬科目還有足夠的余額。能不能先發(fā)放加班費，后面再計提。
你好 你好后面補計提也可以的。
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老師，應付職工薪酬是當月工資當月計提嗎，計提的時候，應付職工薪酬記貸方，發(fā)放的時候記借放，但是在分配到費用里的時候再記到貸方嗎？還有，當月的工資要到第二個月才能造好，當月就沒法計提呀
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2019年的年終獎在2020年1月發(fā)放的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時沒有做計提，導致應付職工薪酬-獎金科目借方有余額，現(xiàn)在還能調(diào)賬嗎？該怎么調(diào)呢？
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老師:您好! 上班年的加班費沒計提，現(xiàn)在要發(fā)放，應發(fā)職工薪酬科目還有足夠的余額。能不能先發(fā)放加班費，后面再計提。
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老師您好： 我司有員工常年在供應商公司上班，為了方便管理，現(xiàn)把該員工的工資及個稅在供應商處發(fā)放及申報，然后我們再付回款給供應商，請問這種情況我怎么做憑證？工資照樣做計提費用和應付職工薪酬，然后發(fā)放時做應借應付職工薪酬，貸銀行存款嗎？
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資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬 有余額，意思是我計提還沒發(fā)放的工資，年度匯算清繳，必須要發(fā)在去年12月底發(fā)放完，余額才能是0 對嗎，那我今年1-5月之間發(fā)的，12月資產(chǎn)負債表還是體現(xiàn)有余額啊
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后面是不是要分幾月分攤到成本上
你好 補記的不用分攤了，因為是前面月發(fā)生的?
如何不分攤，補記當月的制造費用會很高，那怎么辦
這樣你也可以反結(jié)賬回去做
有半年的加班費，
你也可以反結(jié)賬回去做? 金額小的就直接補在當月?
金額也不小，也不能反結(jié)賬，要怎么辦
那你就記在當月吧??
記當月成本太高了，搞不好成本都高于售價了。
你好 前面月的完工的可以補記在庫存商品里?