久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
Q

留底稅額5萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額35萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn)，35?5?4=26萬(wàn)。分錄怎么寫？需要把留底稅額科目做上去嗎？

2021-08-02 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-02 18:41

你好你這個(gè)之前做結(jié)轉(zhuǎn)沒，沒有做借銷項(xiàng)稅額 35萬(wàn)， 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 4萬(wàn)%2B%2B5萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅 26萬(wàn)，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 26萬(wàn)，貸未交增值稅26萬(wàn)

你好你這個(gè)之前做結(jié)轉(zhuǎn)沒，沒有做借銷項(xiàng)稅額 35萬(wàn)， 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 4萬(wàn)%2B%2B5萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅 26萬(wàn)，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 26萬(wàn)，貸未交增值稅26萬(wàn)
頭像
快賬用戶3669 追問 2021-08-02 19:56

留底稅額就是做進(jìn)項(xiàng)是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-02 19:59

留底稅額用轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好你這個(gè)之前做結(jié)轉(zhuǎn)沒，沒有做借銷項(xiàng)稅額 35萬(wàn)， 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 4萬(wàn)%2B%2B5萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅 26萬(wàn)，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 26萬(wàn)，貸未交增值稅26萬(wàn)
2021-08-02
同學(xué)，你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄做一下就行了
2023-06-26
你好 收到退稅款，借銀行，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-11
你好，這個(gè)留底你有單獨(dú)做分錄嗎
2025-01-10
分錄： 月末轉(zhuǎn)出未交增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 5 確認(rèn)應(yīng)退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款 5 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（出口退稅）5 確認(rèn)免抵稅額（10-5=5）： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）5 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（出口退稅）5 進(jìn)項(xiàng)留抵稅額處理：本題中 5 萬(wàn)留抵通過上述分錄處理完畢，形成應(yīng)退稅額；若單純進(jìn)項(xiàng) > 銷項(xiàng)，月末 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 借方余額即為留抵，無(wú)需額外分錄，下期繼續(xù)抵扣。
2025-08-29
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào)，免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來(lái)自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進(jìn)行更多提問！

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè)，可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問題信息