老師，4月有增值稅留底27萬，5月銷項稅額9萬，進項稅額2.3萬，銷項被抵減完不用交稅，需要做分錄嗎？
同學，你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄做一下就行了
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留底稅額5萬，銷項稅額35萬，進項4萬，35?5?4=26萬。分錄怎么寫？需要把留底稅額科目做上去嗎？
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每月賣出房子產(chǎn)生銷項稅，還有進項稅，銷項稅額抵減，需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 借：應交稅費一應交增值稅一銷項稅額100萬 貨：應交稅費一應交增值稅一銷項稅額抵減30萬 貸：應交稅費一應交增值稅一進項稅額70萬
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老師，以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷項稅10萬，對應進項稅額9萬，加計抵減本期實際抵減額是1萬，無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬，無對應進項稅額，要交2萬增值稅 請問老師，我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄？
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老師，硬件銷項稅10萬，對應進項稅額9萬，加計抵減本期實際抵減額是1萬，無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬，無對應進項稅額，要交2萬增值稅， 我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄？
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老師這月銷項稅額26萬，進項稅額27萬，這進項大于銷項請問月底用做會計分錄嗎？如何做呢
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老師您好，請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目，這個電梯不是我的固定資產(chǎn)，謝謝您
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老師您好，請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目，這個電梯不是我的固定資產(chǎn)，謝謝您
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某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元，開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元，并支付增值稅24000元，開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元，以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一，編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二，編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三，編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
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老師，企業(yè)收到預收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票，后續(xù)陸續(xù)提供服務，增值稅按照發(fā)票確認收入，賬面原來是按照400萬記賬的，但是企業(yè)所得稅可以按照實際提供服務金額確認收入300萬嗎？需要調(diào)賬嗎？
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老師，我們出口的外貿(mào)企業(yè)，那些報關(guān)費，海運費，港雜費，拖車費開給我們的發(fā)票，我們是做不抵扣勾選，勾選的時候不抵扣是選用于免稅項目，是什么意思，幫我解釋一下，我是新手，不太懂
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出口貨物直接出口給A客戶的客戶B，收匯收A客戶，出口發(fā)票名稱是開A還是B?
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老師，業(yè)務招待的住宿專票可以抵扣進項嗎
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期末還有留底20.3萬留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？
同學，你好 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
未交增值稅的意思是 什么？
同學，你好 在貸方，就是之后要繳納
我這個是期末留底的進項稅額，怎么是之后要繳納的？
進項有29.3萬，銷項9萬
同學，你好 在借方，就是之后可以抵扣的
同學，你好 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額9 ?? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20.3 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額29.3 ? ? ? ? 借：應交稅費-未交增值稅20.3 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20.3
老師這樣我的科目余額對嗎？
同學，你好 你這個分錄可以的