老師，請教一個(gè)問題，我們公司繳納的社保，但是7月份的有個(gè)企業(yè)職工養(yǎng)老暫存款可扣除，那這部分要入營業(yè)外收入還是說沖減什么費(fèi)用呢？
之前多交了嗎 還是什么
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老師你好，由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免，但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來，所以二月份就正常計(jì)提和繳納了，我們社保局沒有把款退回來，2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分，那我三月份的分錄是這樣做的，你幫我看看對不？ 第一步，我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用 借：應(yīng)付職工薪酬--------社會保險(xiǎn)費(fèi)? 1953 ???? 貸：管理費(fèi)用 ---------社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）1953 第二步，已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒有退回給我們，直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里， 借：其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸：應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個(gè)人部分，貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
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老師，今年我公司房產(chǎn)稅減免了一部分，但之前月份我們做到了管理費(fèi)用里面，現(xiàn)在是沖管理費(fèi)用好呢，還是做營業(yè)外收入好呢，另外還有一個(gè)問題，這部分需要在所得稅匯算清繳調(diào)整嗎，在哪個(gè)表調(diào)整
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老師，請教一個(gè)問題，我們公司繳納的社保，但是7月份的有個(gè)企業(yè)職工養(yǎng)老暫存款可扣除，那這部分要入營業(yè)外收入還是說沖減什么費(fèi)用呢？
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老師，我們公司11月因社?；鶖?shù)統(tǒng)一上調(diào)，補(bǔ)交1至10月的社保差額。其中部分離職員工個(gè)人承擔(dān)部分現(xiàn)已無法扣除，請問這部份錢我應(yīng)該記到什么科目呢？進(jìn)費(fèi)用還是營業(yè)外支出？謝謝
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老師，有一名員工1月份休息了，2月初辭職了。一月份的社保他自己全額負(fù)擔(dān)。從工資扣除。那1月份社保單位部分扣回來計(jì)入哪個(gè)科目。當(dāng)時(shí)計(jì)提計(jì)入管理費(fèi)用了，扣回來是沖減管理費(fèi)用，還是計(jì)入營業(yè)外收入。
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不清楚，就是社保說可以扣，不懂啥意思，老師
那你交多少 計(jì)提多少 你之前應(yīng)該是多交
是不是社保調(diào)整了，基數(shù)降下來了？前面的就可以就相當(dāng)于暫存款了，就可以抵扣了？[破涕為笑]
不清楚 我們這都是往高調(diào)整的
如果是基數(shù)調(diào)整下來，這個(gè)多交，分錄怎么坐合適？
之前的需要紅沖，或者是這個(gè)月銀行扣款了多少，你具體多少？
兩萬多，老師
老師，還在嗎？
是以前年度的，應(yīng)該是多收做養(yǎng)老暫存款，現(xiàn)在可以抵
那你這個(gè)月少計(jì)提2萬塊錢，銀行扣多少你交多少行