第二季度季末企業(yè)所得稅計(jì)提之后，7月繳納稅款，分錄都算6月底的還是繳納算7月的？一般納稅人小型微利企業(yè)減免所得稅和增值稅一樣做營(yíng)業(yè)外收入嗎具體分錄怎么做？
你好，在6月底做計(jì)提分錄，7月做繳納的分錄，減免的都是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
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小規(guī)模納稅人，核定征收，季度繳納的企業(yè)所得稅怎么做分錄？需要上個(gè)季度末計(jì)提嗎？還是可以繳納的時(shí)候一起計(jì)提
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老師你好，小規(guī)模納稅人二季度有利潤(rùn)，要交企業(yè)所得稅，計(jì)提所得稅的分錄是做到6月還是7月，分錄怎么寫(xiě)
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第二季度季末企業(yè)所得稅計(jì)提之后，7月繳納稅款，分錄都算6月底的還是繳納算7月的？一般納稅人小型微利企業(yè)減免所得稅和增值稅一樣做營(yíng)業(yè)外收入嗎具體分錄怎么做？
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公司為一般納稅人，第一季度企業(yè)所得稅4月申報(bào)后并繳納稅款，及每月申報(bào)的企業(yè)增值稅申報(bào)后并繳納稅款這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師好，請(qǐng)教一下，企業(yè)7月收到一年的服務(wù)費(fèi)47萬(wàn)（服務(wù)期限是7月1日-次年6.30）10月開(kāi)了全額發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)增值稅和企業(yè)所得稅怎么確認(rèn)收入？ 10月交第三季度增值稅的時(shí)候要不要繳納？（如果此時(shí)繳納就可以享受小規(guī)模納稅人減免）還是說(shuō)只能次年1月繳納本年第四季度時(shí)全額繳納？
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老師，那如果沒(méi)有審計(jì)有什么影響
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老師，審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去，然后要等一個(gè)禮拜是吧，審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎？如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
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老師，那審計(jì)查賬的時(shí)候，不會(huì)特別查我科目的設(shè)置吧，只要我的收入和費(fèi)用成本利潤(rùn)核算清楚就沒(méi)問(wèn)題吧
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老師，那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
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老師，幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫(xiě)
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我報(bào)的是2024年的年報(bào)，利潤(rùn)表，上年金額填寫(xiě)的是2023全年的金額，本年累計(jì)金額，填寫(xiě)2024年全年金額，對(duì)嗎老師
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老師你好，?個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下，就是我們有些客戶(hù)有高開(kāi)發(fā)票的情況，很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣，發(fā)票金額匯公帳后我們又會(huì)用私帳打還她個(gè)人帳上，像這種怎么處理好點(diǎn)？
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老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
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賣(mài)雞蛋，自己有個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)，給雞入了保險(xiǎn)，雞死了，保險(xiǎn)公司賠付了理賠款，如何入賬？
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老師您好，2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元，2025年2月已支付，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫(xiě)0還是36000？
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季末也是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的吧？季末用不用結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)呢？
你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，再轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
我所得稅費(fèi)用計(jì)提錯(cuò)了，沒(méi)有加所得稅減免所得稅金額的營(yíng)業(yè)外收入，計(jì)算的利潤(rùn)總額，這個(gè)怎么調(diào)？
你好，重新按照正確的計(jì)提即可
利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用應(yīng)該填寫(xiě)我減免后的還是減免前的數(shù)？我的分錄借所得稅費(fèi)用14628.92貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅14628.92，同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅13166.03，貸營(yíng)業(yè)外收入減免稅額13166.03，對(duì)嗎？然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益，但是所得稅費(fèi)用就是減免前的數(shù)額了
你好，是正確的，填減免前的金額。