8月份發(fā)現(xiàn)員工有一筆報(bào)銷金額有誤，同月員工將錯(cuò)誤的報(bào)銷款打回到公司賬戶上，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該如何做： 7月分錄 收到XX產(chǎn)品發(fā)票 借：原材料-XX 貸：其他應(yīng)付款-XX人 付XX產(chǎn)品費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-XX人 貸：銀行存款 8月： 8.27收到退費(fèi)用報(bào)銷款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-XX人 8.30沖7.14日XX產(chǎn)品費(fèi)用報(bào)銷款 借：原材料-XX 貸：其他應(yīng)付款-XX? 紅字表示

公司為小規(guī)模納稅人，在繳納2月份公積金時(shí)，多給公積金賬戶繳存1800（本應(yīng)總打款金額：11300，但實(shí)際打款13100），想問(wèn)下在這種多繳情況下，2月份公積金應(yīng)該如何做分錄。 正確分錄 借：管理人員-公積金：350 管理人員-研究開發(fā)-人員人工-社保：5300 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金：11300 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金：11300 其他應(yīng)收款-公積金：5650 貸：銀行存款：11300 按照繳納多少人入多少的原則，明細(xì)賬銀行存款余額與銀行對(duì)賬單的不一致

公司將錢打到員工銀行賬號(hào)，由員工付貨款，但沒(méi)有發(fā)票/收據(jù)等原始憑證，員工如何報(bào)銷呢？(小規(guī)模納稅人)

我們公司是個(gè)小規(guī)模，投資成立了個(gè)體戶做超市，超市的裝修，人員工資，所有費(fèi)用都由公司出，公司給超市送貨，超市賣貨款通過(guò)收銀系統(tǒng)直接打到公司賬戶上，這兩個(gè)公司要怎么做賬報(bào)稅呢？我需要做賬分錄和如何報(bào)稅，報(bào)哪些稅。

請(qǐng)問(wèn)老師，有一項(xiàng)員工報(bào)銷費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，有收據(jù)和支付憑證，公司予以報(bào)銷，因稅前不能扣除，在打款的時(shí)候扣除了對(duì)應(yīng)的所得稅金額，這個(gè)扣款是掛在其他應(yīng)付里，等匯算清繳時(shí)，如何處理