實(shí)際入賬金額為：11300，但銀行轉(zhuǎn)給公積金的金額為13100，所以造成明細(xì)賬與銀行余額金額出現(xiàn)不一致

就是，為什么你入賬金額和銀行收到的錢(qián)不一致？是因?yàn)槟氵@個(gè)帳上做錯(cuò)了嗎？

我是按照正確的金額入賬的，但實(shí)際多扣了1800

記賬分錄是按照正確金額記賬的，但實(shí)際在給公積金打款本應(yīng)打款11300，可因操作有誤打款金額為13100。

就相當(dāng)于多賺了1800塊錢(qián)，下一個(gè)月你可以抵扣，對(duì)不對(duì)？

是的，下個(gè)月少打1800塊給公積金。

那你直接應(yīng)付職工薪酬 借方余額，下期直接沖減即可，

借：管理費(fèi)-管理人員-公積金：350 管理費(fèi)-研究費(fèi)用-人員人工-公積金：5300 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金：11300 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金：13100 其他應(yīng)收款-公積金：5650 貸：銀行存款：13100 對(duì)么

回復(fù)錯(cuò)了。

這樣做對(duì)么

借：應(yīng)付職工薪酬-公積金：13100 其他應(yīng)收款-公積金：5650 貸：銀行存款：13100 這里不平的啊

麻煩老師把帶金額的整個(gè)分錄寫(xiě)下

借：管理費(fèi)-管理人員-公積金：350 管理費(fèi)-研究費(fèi)用-人員人工-公積金：5300 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金：11300 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金：13100 貸：銀行存款：13100 你應(yīng)該是直接這樣處理

其他應(yīng)收款-公積金，要怎么體現(xiàn)呢。畢竟是要3月發(fā)2月工資時(shí)收回的

你發(fā)工資時(shí) 借，應(yīng)付職工薪酬? 貸，其他應(yīng)收款 銀行存款

做在一個(gè)分錄中應(yīng)該如何體現(xiàn)

你這是兩個(gè)不同時(shí)段的， 沒(méi)辦法 并入一起

如果我是在沒(méi)有多打款給公積金的時(shí)候，分錄可以合并對(duì)么？