請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票，交了3%的增值稅稅款，但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票，那我第一季度多繳納的稅款該如何處理，然后第二季度申報該如何填寫？
你好，你要去修正第一季度報申報表
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請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票，交了3%的增值稅稅款，但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票，那我第一季度多繳納的稅款該如何處理，然后第二季度申報該如何填寫？
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我是小規(guī)模紅沖了3月的普票，第一季度也不需要交稅不達45萬而且開的都是普票，然后開的藍字普票是免稅的，這樣會影響第二季度申報嗎？
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老師您好，小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個點普票開超45萬，繳納了增值稅，第二季度紅沖了一張，然后又開了一張3個點的專票，這樣咋申報呢老師！
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我是小規(guī)模 第二季度的一張專票稅率開成1%的 但是申報繳納增值稅的時候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開了紅字信息表后又給補開了3%的發(fā)票 那么我第三季度應(yīng)該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
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你好，請問小規(guī)模第一季度開普票交了稅，第二季度沖紅了三張，重新開了兩張，這樣的話就第二季度稅是負數(shù)的，可是第二季度開的都是普票！不需要交稅，這個賬務(wù)怎么處理
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那我第二季度的申報如何處理？因為有紅沖并重開的數(shù)據(jù)，更正第一季度的申報表之后第二季度還需要填寫紅沖重開的數(shù)據(jù)嗎？
不需要紅沖了，就修改第一季度，本身你開3%普票就可以按照1%繳納的
但是已經(jīng)紅沖并重開了，該怎么處理？第二季度現(xiàn)在獲取發(fā)票數(shù)據(jù)是有紅沖重開的差額在
那你就是負數(shù)抵你正數(shù)余額做申報
所以就是照常把差額填進第二季度的申報表，也需要更正 第一季度改回按1%的稅款是嗎
不需要了，這樣不需要更正第一季度了
那我第一季度多交納的稅款就拿不回來呀
你不是第二季度有負數(shù)抵你以后的金額了
有紅沖的負數(shù)和重開的正數(shù)互相抵了啊，那我多交納的還是拿不回來啊
本身你應(yīng)該修改申報表的，結(jié)果你又重新開具發(fā)票了
那應(yīng)該怎么處理比較好？
你已經(jīng)這樣了，只能是抵后面的了，要不你現(xiàn)在開的還要做所有修改
那他會怎么抵減？自動生成的嗎
對，你后期申報時可以抵減的
不會生成不了吧？我怕它不給我顯示出來可以抵減
生不出來你可以找大廳查為什么顯示不出來
一般抵減會顯示在哪里
這個就是你應(yīng)納稅額自動減少了