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我是小規(guī)模 第二季度的一張專票稅率開成1%的 但是申報繳納增值稅的時候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開了紅字信息表后又給補(bǔ)開了3%的發(fā)票 那么我第三季度應(yīng)該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納

2022-10-09 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 13:36

同學(xué)你好 這個要減去的

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同學(xué)你好 這個要減去的
2022-10-09
你好,你要去修正第一季度報申報表
2021-07-12
同學(xué)以你稅控盤實際金額為準(zhǔn),
2022-07-02
你好,像這種情況的話,我們只能按照稅務(wù)局說的那個18930.67來充點,反向沖減收入就可以啦,多出來的部分在賬面上掛著就行,相當(dāng)于咱們的企業(yè)所得稅營業(yè)收入和增值稅申報表上的營業(yè)收入是一致的。
2022-11-09
同學(xué)你好 按照發(fā)票金額來做就可以了
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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