老師你好，請(qǐng)問一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi)，4月-6月開的票稅率都是1%，請(qǐng)問我在主表填表時(shí)按3%金額填列，附列資料出來(lái)的金額是按1%金額，申報(bào)已經(jīng)通過了，這樣有問題嗎？比如：2季度我開的票是90000元，稅率1%，不含稅金額89108.91元，稅額891.09元，申報(bào)表填列時(shí)金額按87378.64元，稅額2621.36元，附列資料表出來(lái)的含稅金額是90000元，不含稅金額是89108.91元，這樣不對(duì)應(yīng)？

你好老師，麻煩問一下，我21年四季度專票開票金額是425988.38元，普通開票金額是2591.27元。合計(jì)不含稅金額不足45萬(wàn)元，普票的2591.37元是可以不納增值稅的，我的問題是，我這個(gè)2591.37元申報(bào)時(shí)第三欄填列了，第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎

老師 本季度開票10000元，發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的，稅額是0，發(fā)票總金額是10000，增值稅申報(bào)表附列資料1怎么填寫呢？含稅收入寫10300還是10000呢？發(fā)票總金額是10000

小規(guī)模納稅人11月份有開1000元專票，不含稅金額是970.87元，增值稅是29.13元，申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表?。吭鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)（小規(guī)模納稅人適用）欄次1-3都要填970.87嗎？附列資料（二）（附加稅費(fèi)情況表）應(yīng)該怎么填？