5月份 材料取的了發(fā)票 工資也實際支出了

那你這個是不是沖暫估調(diào)實際做，結(jié)轉(zhuǎn)成本

有沒有差額這個？取得發(fā)票和你暫估

就是我在21年 調(diào)了20年的賬 20年有幾個科目變了 余額在20年 21年沒有余額 現(xiàn)在調(diào)21年的賬不好調(diào) 因為當初調(diào)20年的分錄 是影響20年成本同時影響21年余額 它影響兩邊的

你暫估多少，回來發(fā)票多少這個？你之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是做借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工？現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本成本調(diào)通過以前年度損益調(diào)整，

我昨天通過以前年度損益調(diào)整了 但是會影響21年的利潤 我現(xiàn)在不能影響21年的利潤 只是有幾個科目余額21年沒有

不會影響啊，這個利潤表你上面有以前年度損益調(diào)整？

能把你做的分錄截圖給我看一下嗎？

晚一點我發(fā)截圖給你

好我等著您的截圖，

截圖發(fā)不了 共兩筆分錄 借：物資采購-水泥 63814 貸 ：應(yīng)付賬款-暫估 63814 借：工程結(jié)算成本-材料費 63814 貸：物資采購-水泥 63814 第二筆 借：工程結(jié)算成本-人工費 271400 貸：應(yīng)付工資 271400 這是我在已經(jīng)結(jié)了20年的賬后 21年的賬也做了幾個月后 又返回去在20年度加的幾筆分錄 這里面的不影響利潤的幾個余額 都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到21年 也就是說 20年有余額 21年的期初余額是0 現(xiàn)在的問題是 這幾筆分錄 一半影響20年 一半影響21年 割裂開了

如果做以前年度損益調(diào)整 就會影響到21年的利潤 是不是只有一個方法 就是放著不管兩年的余額 數(shù)最終是平的

你這個暫估不會影響 利潤，你這個對應(yīng)20年這個成本有沒有做收入，你加啥分錄？?又返回去在20年度加的幾筆分錄

20年的是當時有開了發(fā)票 缺了我加的這些成本 沒有在12月份完成 這幾筆 而到了匯算清繳前才弄好的

你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本沒，你的意思是有開收入發(fā)票沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，做主營業(yè)務(wù)收入？現(xiàn)在是需要找出來影響利潤沒

我這個賬套的科目設(shè)置簡單 我分錄里的 工程結(jié)算成本 就相當于主營業(yè)務(wù)成本了

你這個利潤表這個工程結(jié)算成本？ 現(xiàn)在回來發(fā)票差額和這個有多少出入，差額多少，回來發(fā)票，借：物資采購-水泥 63814 貸 ：應(yīng)付賬款-暫估 63814 借：工程結(jié)算成本-材料費 63814 貸：物資采購-水泥 63814 第二筆 借：工程結(jié)算成本-人工費 271400 貸：應(yīng)付工資 271400??

發(fā)票回來了 賬做到了21年 但是20年的賬是我再21年已經(jīng)做了賬的情況下 直接調(diào)的20年度 就是20年有余額 21年沒有余額

你這個不影響，軟件做賬你這個補上20年，你這個21年影響是期末數(shù)，說是程結(jié)算成本 就相當于主營業(yè)務(wù)成本 那這個結(jié)轉(zhuǎn)損益，就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，那這個對應(yīng)這個就年初未分配利潤，變動，不會影響21年利潤總額，不影響21年交稅，

利潤什么是不影響 影響的是那幾個除利潤外的幾個科目余額 影響應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資這兩個科目余額 20面有余額 21年沒有 但是整體20和21年的余額數(shù)是零