老師，您好問一下，用稅控盤抵扣的增值稅稅額，比如需要繳納200的增值稅稅額，不是做貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅嗎，那可以用稅控盤抵扣之后的分錄怎么做呢
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280 借管理費(fèi)用 -280
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我們要交增值稅 目前分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 那我要用稅控盤和服務(wù)費(fèi) 抵扣 接下來怎么做分錄
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購買稅控盤時(shí)分錄是管理費(fèi)用銀行存款，現(xiàn)在賬上有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方余額，我要抵扣稅控盤金額，如何做分錄呢？
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Q
老師，交了稅控盤年費(fèi)，原本用年費(fèi)全額抵稅，做了一筆分錄，現(xiàn)在需繳納的稅額沒有超過年費(fèi)不能抵扣，那么之前做的那一筆分錄（借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸:管理費(fèi)用）是否可以直接刪掉呢，因?yàn)楝F(xiàn)在沒有用年費(fèi)抵稅
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老師，您好，問一下，小規(guī)模，稅控盤抵扣增值稅，自行開了一張專用發(fā)票，做收入的時(shí)候貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)對嗎？那這筆稅額可以抵扣，我應(yīng)該怎么做分錄呢
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Q
老師，您好問一下，用稅控盤抵扣的增值稅稅額，比如需要繳納200的增值稅稅額，不是做貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅嗎，那可以用稅控盤抵扣之后的分錄怎么做呢
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老師先開了發(fā)票，沒有付款，然后也還沒有提供服務(wù)，怎么做賬
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老師有沒有三級(jí)明細(xì)科目
如果是小規(guī)模沒有三級(jí)了，如果是一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 減免稅費(fèi)
如果是小規(guī)模，就直接用當(dāng)時(shí)做的應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，然后抵扣的時(shí)候沖一下，那如果是一般納稅人呢，最開始貸應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)？那明細(xì)科目會(huì)不會(huì)有余額
一般納稅人看他的二級(jí)科目不看三級(jí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有借方表有留底，貸方?jīng)]有余額的
明白了，那我是小規(guī)模，直接沖我原來的吧，我原來就是貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，下期可以抵扣直接借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅
同學(xué)，你好，理解對的。
謝謝老師
同學(xué)，你好，不客氣的，祝工作順利 。