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演示賬套

購(gòu)買稅控盤(pán)時(shí)分錄是管理費(fèi)用銀行存款，現(xiàn)在賬上有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方余額，我要抵扣稅控盤(pán)金額，如何做分錄呢？

2020-10-27 16:31

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-27 16:32

你好！你做分錄時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸：管理費(fèi)用

快賬用戶1973 追問(wèn) 2020-10-27 16:32

銷項(xiàng)稅額沒(méi)有轉(zhuǎn)出呢

齊紅老師解答 2020-10-27 16:34

你好！繳納的時(shí)候還需要結(jié)轉(zhuǎn)把銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅中

快賬用戶1973 追問(wèn) 2020-10-27 16:38

先：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸管理費(fèi)用后：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

快賬用戶1973 追問(wèn) 2020-10-27 16:39

最后：借未交增值稅貸減免稅款么？

齊紅老師解答 2020-10-27 16:41

你好！是的呢！兩者有差額的，就借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下個(gè)月繳納的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款

快賬用戶1973 追問(wèn) 2020-10-27 16:42

好的，謝謝老師！

齊紅老師解答 2020-10-27 16:43

不客氣！麻煩給個(gè)好評(píng)！

你好！你做分錄時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸：管理費(fèi)用

2020-10-27

你好這個(gè)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款，

2021-06-01

第一個(gè)沒(méi)有問(wèn)題第二個(gè)分錄購(gòu)進(jìn)稅控盤(pán)，借貸方科目都沒(méi)有問(wèn)題，金額也正確。第三個(gè)分錄應(yīng)納稅額稅控盤(pán)抵減，借貸方科目也沒(méi)有問(wèn)題，但是金額有誤。按照規(guī)定，小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備（包括分開(kāi)票機(jī)）支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。所以這里的金額應(yīng)該是280元，而不是100元。這個(gè)分錄應(yīng)該是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 280 借：管理費(fèi)用 280（借方負(fù)數(shù)）

2023-11-15

是的按月折舊就可以固定資產(chǎn)一直在直到你們注銷稅盤(pán)

2022-08-29

你好，你們已經(jīng)抵扣了增值稅的嗎？

2021-12-08

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