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老師，您好！我想問(wèn)一下物業(yè)公司預(yù)收了今年5月到明年6月的物業(yè)費(fèi)，其中最后一個(gè)月是免費(fèi)贈(zèng)送的，都開(kāi)了收據(jù)，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬呀？

2021-07-04 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-04 11:04

你好， 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶8681 追問(wèn) 2021-07-04 11:07

可以把預(yù)收的一年的收入分?jǐn)偟?3個(gè)月，再按每月確認(rèn)收入嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-04 11:39

是的，您的理解完全正確

頭像
快賬用戶8681 追問(wèn) 2021-07-04 12:49

那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-04 12:55

借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額

頭像
快賬用戶8681 追問(wèn) 2021-07-04 13:03

那沒(méi)有開(kāi)發(fā)票可以用收據(jù)入賬嗎？

頭像
快賬用戶8681 追問(wèn) 2021-07-04 13:06

用收據(jù)做原始憑證，可以嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-04 13:48

可以的，沒(méi)有問(wèn)題做記賬附件

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你好， 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2021-07-04
你好，那你去年當(dāng)時(shí)做了費(fèi)用嗎？
2024-06-25
你好，屬于12月的費(fèi)用，直接入在12月賬里，發(fā)票也放在12月的分錄后面。
2021-01-18
?你好 ；? ?不開(kāi)票的話；? ?之前沒(méi)有按月處理的 ； 現(xiàn)在就 4月一起把1-4月一起來(lái)報(bào)稅的 ；? 5-12月先做預(yù)收賬款 。到時(shí)按月轉(zhuǎn)收入報(bào)稅? ?
2022-04-19
你好，之前預(yù)收賬款 然后的話就是 借：預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2021-11-26
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