老師好: 上年度多計(jì)提所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一末分配利潤(rùn) 這樣做了以后，資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)數(shù)減去年初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表？

老師下午好，我的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初減去期末不等于利潤(rùn)分配表的累計(jì)數(shù)，應(yīng)該怎么辦呀？我用了以前年度損益調(diào)整科目，做憑證時(shí)都在貸方，后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就到本年利潤(rùn)啦，以前年度損益調(diào)整科目為零！

資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本期數(shù)不等于累計(jì)數(shù)，原因是什么？ 你好，應(yīng)當(dāng)是凈利潤(rùn)的本年累計(jì)，如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，需要考慮進(jìn)來(lái)。 老師，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒有數(shù)呢

以前多記了費(fèi)用，現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整，但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整，做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初，和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)據(jù)就不等

老師，我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等，我用了以前年度損益調(diào)整的，那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)