#提問(wèn)#老師如果我上季度少暫估了本來(lái)7.5萬(wàn)，我暫估成了5.5萬(wàn)， 并且已經(jīng)銷(xiāo)售做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)季度我怎么調(diào)回來(lái)??？
你好，補(bǔ)上2萬(wàn)就可以的。
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#提問(wèn)#老師如果我上季度少暫估了本來(lái)7.5萬(wàn)，我暫估成了5.5萬(wàn)， 并且已經(jīng)銷(xiāo)售做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)季度我怎么調(diào)回來(lái)??？
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老師，我小規(guī)模公司，之前成本票很多沒(méi)進(jìn)來(lái)，都掛暫估，已結(jié)轉(zhuǎn)，上個(gè)季度開(kāi)進(jìn)來(lái)一批成本票，我直接做進(jìn)庫(kù)存，忘了充暫估了，這個(gè)季度我要怎么寫(xiě)沖暫估分錄？
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老師，我遇到一個(gè)問(wèn)題，我接手一個(gè)公司，第三季度代理記賬公司暫估了成本為100萬(wàn)，第四季度只沖銷(xiāo)了70萬(wàn)暫估，申報(bào)的發(fā)現(xiàn)，本期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為-30萬(wàn)，。我季報(bào)已經(jīng)報(bào)了，扣稅了，報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么辦啊，直接填負(fù)數(shù)還是說(shuō)要更正申報(bào)啊，稅款都扣了
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老師，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月暫估的商品入庫(kù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了，要紅沖暫估的商品，但是有誤差，就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理呢？
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老師，暫估高了怎么寫(xiě)調(diào)整暫估入庫(kù)商品差額，就是說(shuō)，我上個(gè)月暫估的，這個(gè)月發(fā)票回來(lái)。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。現(xiàn)在這個(gè)多出來(lái)的成本金額怎么寫(xiě)分錄是寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？
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貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)??？
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老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問(wèn)一下我們這種情況，接下來(lái)如果開(kāi)始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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具體分錄怎么寫(xiě)
之前分錄 這個(gè)是第四季度的吧
嗯嗯 是的，
之前的分錄需要知道你是結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是商品的還是什么？
就是暫估的這個(gè)商品
借以前年度損益調(diào)整貸，庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
老師，這樣我的庫(kù)存商品不是少了2萬(wàn)嗎？原來(lái)應(yīng)暫估7.5萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)7.5萬(wàn)，但是暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成了5.5萬(wàn)。這么怎么感覺(jué)對(duì)不上呢
再補(bǔ)一個(gè)入庫(kù)的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
就是把暫估的庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
你好是的，是這個(gè)意思的。
你說(shuō)的補(bǔ)是補(bǔ)暫估還是，直接補(bǔ)收到發(fā)票入賬的
你好補(bǔ)暫估 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
老師，續(xù)昨天這個(gè)問(wèn)題，結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄需要補(bǔ)嗎？
需要 你少做了需要補(bǔ)
好的 謝謝老師
不用客氣 工作愉快