這是我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)和應(yīng)交稅費(fèi)這兩個(gè)科目的公式分別提取出來(lái)的科目對(duì)應(yīng)的科目余額

資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表是這個(gè)

那您自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)和應(yīng)交稅費(fèi)金額 是這些數(shù)據(jù)相加么

不是呢，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上

那應(yīng)該是您這個(gè)取數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表公式設(shè)置不一樣

我看了2020年資產(chǎn)負(fù)債表也是這樣取數(shù)，都平衡

2021年1月期末余額不平衡，年初余額平衡

那差額數(shù)字可以查出出來(lái)么

查不出來(lái)

那可以把您科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表截圖看看么

已經(jīng)發(fā)過(guò)給你了啊，在前面就發(fā)了

您可以把應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目給看看么 就是科目余額表選到二級(jí)科目

老師請(qǐng)查看

您看借方金額跟您提取的金額不一樣啊 地方教育費(fèi)附加 您就沒(méi)有385.06 其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次填64857.34+385.06=65242.4 您看是不是平的

385.06元是什么數(shù)？我的表余額沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)哦

221.23科目 您最后一個(gè)截圖最后一行 您自己看看

按您這樣，最終填入資產(chǎn)負(fù)債表的金額應(yīng)交稅費(fèi)是多少

上面我給您寫(xiě)過(guò)了啊 您看借方金額跟您提取的金額不一樣啊 地方教育費(fèi)附加 您就沒(méi)有385.06 其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次填64857.34+385.06=65242.4 您看是不是平的

其他流動(dòng)資產(chǎn)系統(tǒng)自帶的沒(méi)有這個(gè)科目，不包含這個(gè)科目的