請(qǐng)問老師服務(wù)費(fèi)發(fā)票是在當(dāng)月開具，下月支付，一直都是在支付時(shí)做分錄，去年12月份的發(fā)票也已經(jīng)開出來了就是沒計(jì)提，在一月份開始做賬，需要調(diào)賬嗎？如果不調(diào)可以嗎？
你好? ?你現(xiàn)在都跨年了 。 你12月結(jié)賬了 你補(bǔ)做到1月去 。 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)； 借利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整?
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老師，你好。事業(yè)單位。去年已做收入，并已經(jīng)年終結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)時(shí)不知道要開發(fā)票，我們也沒有稅務(wù)登記就按財(cái)政補(bǔ)助做的收入。今年接到通知讓開去年的發(fā)票，就在今年4月份辦下來稅控盤，在7月份開了發(fā)票。現(xiàn)在想問問老師，7月份開的發(fā)票，我是不是要調(diào)一下賬？10月份申報(bào)，我如何填申報(bào)表？請(qǐng)老師詳細(xì)解答，謝謝！
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老師您好，我有3個(gè)問題，辛苦回答一下哦，萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財(cái)務(wù)室，原來另外一個(gè)校區(qū)的賬和支付都是在總部，包括工資社保公積金的計(jì)提。 11月份開始公積金計(jì)提在總部，實(shí)際支付在分校區(qū)，12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付（社保繳納上月，公積金繳納當(dāng)月） 1、12月份開始，我是不是需要在分校區(qū)賬套里補(bǔ)計(jì)提社保，總部沖銷，公積金正常分校區(qū)計(jì)提，工資支付掛往來就可以了？（11月份公積金總部已沖銷，分校區(qū)已補(bǔ)提） 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部，12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū)，接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷，分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦，還有沒有其他分錄？ 3、總部有兩層，其中一層12月份已退租，我需要做哪些分錄？先把固定資產(chǎn)清理掉，12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷？
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請(qǐng)問老師服務(wù)費(fèi)發(fā)票是在當(dāng)月開具，下月支付，一直都是在支付時(shí)做分錄，去年12月份的發(fā)票也已經(jīng)開出來了就是沒計(jì)提，在一月份開始做賬，需要調(diào)賬嗎？如果不調(diào)可以嗎？
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老師，去年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票是今年1月份才開的，我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了，現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動(dòng)了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的分錄嗎？如何調(diào)整呢？
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公司新購入3張2人位辦公桌，2022年11月25日支付的款項(xiàng)，發(fā)票是11月30日給過來的，11月份只做了付款的那筆賬，沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話，折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提？因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份，那么就算作在11月份開始投入使用了吧，應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)，在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧？
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必須調(diào)嗎？因?yàn)槿ツ暌恢睘樘潛p調(diào)不調(diào)都不需要繳納企業(yè)所得稅
還有去年的財(cái)報(bào)都已經(jīng)報(bào)上去了，如果調(diào)整財(cái)報(bào)也要調(diào)了吧
?你好 你跨年了就需要補(bǔ)做分錄的。? ? 你在21年1月補(bǔ)做 走以前年度損益調(diào)整? 會(huì)影響報(bào)表的
去年的報(bào)表需要重新報(bào)嗎？如果在本月調(diào)賬去年的賬不動(dòng)是不是去年的財(cái)報(bào)也不用問了
?你好 不用去動(dòng)了。 你就做分錄 在21年處理就行了。??
不好意思老師我弄錯(cuò)了，是這樣的服務(wù)費(fèi)在上月發(fā)生沒計(jì)提，下月支付，我是在下月收到發(fā)票在做的分錄，這樣有沒有不妥
你好你沒有跨年嗎? ？ 你到底跨年沒有??
實(shí)際發(fā)生費(fèi)用是上月，但是沒計(jì)提上月服務(wù)費(fèi)，在下月實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候才做的賬
?你好 1.不是 。我要看你跨年了沒有? ?我才能判斷分錄 。? 2.你沒有跨年 你直接做分錄 補(bǔ)計(jì)提在 下個(gè)月 （假如你發(fā)生的當(dāng)月不能確定費(fèi)用的金額的） ；3.如果是 能確定費(fèi)用的金額。 就得做賬到? 實(shí)際發(fā)生的月份 。然后收到發(fā)票 做支付分錄 把發(fā)票 方上月分錄后面去就行了。? ?
那如果這樣的話我是不是還要做補(bǔ)提然后在做收到發(fā)票的分錄
你好? ? 你發(fā)票與你? 前期計(jì)提的金額是一樣的。? ?直接收到發(fā)票 把發(fā)票附上月憑證后面就行了。? 下月的做支付分錄? 附? 銀行回單即可。??
那我如果補(bǔ)提在本月補(bǔ)提該怎么做分錄呢
你好? 分錄是一樣的。? 摘要寫清楚? ?補(bǔ)計(jì)提幾月的某費(fèi)用就行了。?
補(bǔ)提走以前年度損益嗎
?你好沒有跨年直接做分錄 。? 不走這個(gè)科目。? 跨年了走以前年度損益調(diào)整科目? ?
老師這我就看不懂了，補(bǔ)提12月服務(wù)費(fèi)不是跨年了嗎
?你好? ? ? ?我上面給你分了兩個(gè)情況給你說 （一個(gè)是跨年 一個(gè)沒有跨年）怎么來做賬。 你自己對(duì)應(yīng)你自己的情況 來做分錄就行了。? ? ? ? ?你跨年了走以前年度損益調(diào)整科目來做就行了。??借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)； 借利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整?