必須調嗎？因為去年一直為虧損調不調都不需要繳納企業(yè)所得稅

還有去年的財報都已經報上去了，如果調整財報也要調了吧

?你好 你跨年了就需要補做分錄的。? ? 你在21年1月補做 走以前年度損益調整? 會影響報表的

去年的報表需要重新報嗎？如果在本月調賬去年的賬不動是不是去年的財報也不用問了

?你好 不用去動了。 你就做分錄 在21年處理就行了。??

不好意思老師我弄錯了，是這樣的服務費在上月發(fā)生沒計提，下月支付，我是在下月收到發(fā)票在做的分錄，這樣有沒有不妥

你好你沒有跨年嗎? ？ 你到底跨年沒有??

實際發(fā)生費用是上月，但是沒計提上月服務費，在下月實際收到發(fā)票的時候才做的賬

?你好 1.不是 。我要看你跨年了沒有? ?我才能判斷分錄 。? 2.你沒有跨年 你直接做分錄 補計提在 下個月 （假如你發(fā)生的當月不能確定費用的金額的） ；3.如果是 能確定費用的金額。 就得做賬到? 實際發(fā)生的月份 。然后收到發(fā)票 做支付分錄 把發(fā)票 方上月分錄后面去就行了。? ?

那如果這樣的話我是不是還要做補提然后在做收到發(fā)票的分錄

你好? ? 你發(fā)票與你? 前期計提的金額是一樣的。? ?直接收到發(fā)票 把發(fā)票附上月憑證后面就行了。? 下月的做支付分錄? 附? 銀行回單即可。??

那我如果補提在本月補提該怎么做分錄呢

你好? 分錄是一樣的。? 摘要寫清楚? ?補計提幾月的某費用就行了。?

補提走以前年度損益嗎

?你好沒有跨年直接做分錄 。? 不走這個科目。? 跨年了走以前年度損益調整科目? ?

老師這我就看不懂了，補提12月服務費不是跨年了嗎